Висновок
Встановлено порушення норм статті 25 та статті 28 Закону.
За результатами аналізу питання щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону установлено порушення норм частини третьої статті 17 та пункту другого частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання порядку подання тендерних пропозицій, розгляду та оцінки тендерних пропозицій, встановлено порушення норм статті 25 та статті 28 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозиції, встановлено порушення вимог частини першої статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення частини 1 статті 10 Закону в частині неоприлюднення Замовником додатків до договору закупівлі.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), своєчасності укладання договору про закупівлю – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом та відповідність умов тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2018 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету протокол №3 від 05.05.2018р. Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації (далі – Замовник), тендерні пропозиції ТОВ "Автомагістраль-Південь", ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", протокол розкриття тендерної пропозиції від 11.07.2018р, повідомлення про намір укласти договір, договір про закупівлю послуг від 06.08.2018р №14-08/18 та додаткова угода №1 від 16.10.2018р, додаткова угода №2 від 01.07.2019р, додаткова угода №3 від 05.07.2019р.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, тендерна документація повинна містити вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством.
Згідно із частиною 3 статті 17 Закону, Замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається Учасниками закупівлі в довільній формі.
Проведеним аналізом встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17, пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, Замовник в Додатку 2 тендерної документації не вимагає в учасників подання інформації в довільній формі про відсутність підстав, визначених у пунктах 3, 8, 9, частини першої статті 17 Закону.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, тендерна документація повинна містити вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством.
Згідно із частиною 3 статті 17 Закону, переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті.
Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 № 28/20341, який був чинним на дату проведення торгів, відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, (далі – Реєстр) надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.
Однак, аналізом встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17, пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, Замовником в Додатку № 2 тендерної документації, вимагається від переможця торгів на підтвердження відсутності підстав, визначених в частині першій статті 17 Закону № 922, надання гарантійного листа за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи переможця про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Відповідно до статті 21 Закону, в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково зазначається кінцевий строк подання тендерних пропозицій.
Водночас, виходячи зі змісту статті 25 Закону, учасник має право подавати тендерну пропозицію, вносити до неї зміни або відкликати свою тендерну пропозицію лише до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
Також, згідно частиною 5 статті 28 Закону, Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
Однак, в недотримання вимог статей 25 та 28 Закону, в пункті 3 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації Замовника зазначено, що Учасник, тендерна пропозиція якого за результатом оцінки (аукціону) визначена найбільш економічно вигідною, протягом двох робочих днів після проведення електронного аукціону/відхилення попередньої найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, надає замовнику через електронну систему закупівель Договірну ціну з усіма розрахунками, які є її складовими (у форматі pdf та у форматі imd), що відображатиме повну вартість послуг згідно предмету закупівлі, приведену у відповідність до суми пропозиції, яка склалась за результатами проведеного аукціону та яка сформована згідно з умовами та вимогами Додатку № 8 до тендерної документації. Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації, у разі ненадання учасником через електронну систему закупівель, у строки передбачені цією тендерною документацію, Договірної ціни з усіма розрахунками, які є її складовими, що відображатиме повну вартість послуг за предметом закупівлі.
Відповідно до пункту 10 частини 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлу(ів), який(і) повинен(ні) містити: договірну ціну з усіма розрахунками, які є її складовими.
Проведеним моніторингом встановлено, що учасниками вищевказаних торгів ТОВ «Автомагістраль Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не завантажено в складі тендерних пропозицій договірну ціну з розрахунками до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
Враховуючи вищенаведене, тендерні пропозиції учасників ТОВ «Автомагістраль Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не відповідали умовам тендерної документації та згідно з пуктом 4 частини 1 статті 30 Закону повинні бути відхиленими.
Однак, на порушення вимог пукту 4 частини 1 статті 30 Закону, Замовником тендерні пропозиції учасників ТОВ «Автомагістраль Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не відхилено, а допущено до аукціону.
Крім цього, відповідно до умов Додатку 2 «Перелік документів, що надаються переможцем процедури закупівлі» тендерної документації, на підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову у процедурі закупівлі необхідно подати оригінал або копію довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, видану уповноваженим органом, який здійснює адміністрування податків та зборів (або документ відповідного змісту, отриманий за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника» (https://cabinet.sfs.gov.ua) офіційного веб-сайту Державної фіскальної служби України).
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1102/32554.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом.
Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.
Учасником-переможцем торгів ТОВ "Автомагістраль-Південь", подано довідку, яка не підписана уповноваженими на те посадовими особами та не скріплена печаткою, що не є оригіналом документу або його копією, зробленою з оригіналу; не має накладеного кваліфікованого електронного підпису, що не є електронним документом у розумінні Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
Однак, на порушення абзацу третього пункту 2 частини першої статті 30 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ "Автомагістраль-Південь"; через ненадання документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону та уклав з ним договір про закупівлю на суму 43 690 500,00 гривень.
Відповідно до умов Додатку № 8 тендерної документації, до договірної ціни надаються усі розрахунки, які є її складовими та визначені ДСТУ, а саме: - Локальний кошторис Форма №1 (додаток А ДСТУ); - Відомість ресурсів до локальних кошторисів Форма № 1а (додаток Д ДСТУ); - Розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів; - Загальновиробничі та адміністративні витрати; - Розрахунок прибутку; - Розрахунки інших витрат.
Проведеним моніторингом також встановлено, що Замовник в інформаційно – телекомунікаційній системі «ProZorro», не оприлюднив, додаток до договору «Договірна ціна», який є невід`ємною частиною, розрахованої відповідно до Додатку №8 Тендерної документації (не подана договірна ціна з усіма розрахунками, які є її складовими).
Зокрема, не опубліковано Локальний кошторис Форма №1 (додаток А ДСТУ); Відомість ресурсів до локальних кошторисів Форма № 1а (додаток Д ДСТУ); Розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів; Загальновиробничі та адміністративні витрати; Розрахунок прибутку; Розрахунки інших витрат.
Отже, замовником допущено порушення частини 1 статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 31.10.2019
У Замовника немає можливості усунути порушення, оскільки Договір № 14-08/18 від 06.08.2018р. розірвано 31.10.2019р. Звіт про виконання договору оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 31.10.2019 р.