Висновок
За результатами аналізу питання щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону установлено порушення норм частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення пункту 4 частини 1 статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання оприлюднення інформації щодо закупівлі установлено порушення норми абзацу 9 частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, своєчасності укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Служби автомобільних доріг у Львівській області (далі – Замовник) на 2018 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 06.09.2018 (протокол № 713); протокол розгляду тендерних пропозицій від 16.10.2018 № 874; тендерні пропозиції ТОВ «Лд-ГАЛБУД» та ТОВ «РБП ТРАНС-МОСТ»; протокол розгляду тендерних пропозицій від 16.10.2018 № 874; протокол засідання тендерного комітету від 26.10.2018 № 904; повідомлення про намір укласти договір; договір підряду від 07.11.2018 № 215-11/1/8 та додаткові угоди до нього: №2 від 18.12.2018 та №8 від 16.08.2019, пояснення Замовника в інформаційно–телекомунікаційній системі «ProZorro» від 11.09.2019 року.
Проведеним аналізом відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону Замовником в тендерній документації не визначено вимогу щодо надання учасником-переможцем документального підтвердження інформації (витяг або довідка з Єдиного державного реєстру) про не внесення відомостей щодо переможця як юридичної особи до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, за відсутності вказаної інформації у період проведення торгів у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
На порушення пункту 2 частини 2 статті 22 Закону у тендерній документації Замовником не зазначено про необхідність подання учасниками інформації в довільній формі на підтвердження відсутності підстав, передбачених у пунктах 3, 8, 9 частини 1 статті 17 Закону (у Додатку № 2 до тендерної документації) та не зазначено про спосіб подання учасниками такої інформації.
Також встановлено, що Замовником у Додатку № 2 до тендерної документації встановлено вимогу щодо надання переможцем торгів документального підтвердження інформації на виконання вимог пункту 4 частини 1 статті 17 Закону, а саме «Гарантійний лист за підписом керівника чи уповноваженої особи учасника-переможця, в якому переможець гарантує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)», чим порушено норми частини 3 статті 17 Закону та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону.
Відповідно до пункту 3 розділу «Результати торгів та укладення договору про закупівлю» тендерної документації, Учасник, тендерна пропозиція якого за результатом оцінки (аукціону) визначена найбільш економічно вигідною, протягом двох робочих днів після проведення електронного аукціону/відхилення попередньої найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, надає Замовнику через електронну систему закупівель Договірну ціну з усіма розрахунками, які є її, що відображатиме повну вартість послуг згідно предмету закупівлі, приведену у відповідність до суми пропозиції, яка склалась за результатами проведеного аукціону та яка сформована згідно з умовами та вимогами Додатку № 8 до тендерної документації.
При цьому, Замовником визначено, що він відхиляє тендерну пропозицію учасника, як таку, що не відповідає умовам тендерної документації, у разі, зокрема, ненадання учасником, у строки передбачені цією тендерною документацією, Договірної ціни з усіма розрахунками, які є її складовими, що відображатиме повну вартість послуг за предметом закупівлі; невідповідності Договірної ціни, що надана Замовнику через електронну систему закупівель, Договірній ціні, що надана Замовнику особисто та/або поштою; невідповідності Договірної ціни учасника, вимогам Додатку № 8 до тендерної документації.
Згідно із статтею 25 Закону учасник має право подавати тендерну пропозицію, вносити до неї зміни або відкликати свою тендерну пропозицію лише до закінчення строку подання тендерних пропозицій. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій відповідно до частини другої статті 21 та частини другої статті 22 Закону зазначається в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів та тендерній документації.
Абзацом 4 частини 5 статті 28 Закону визначено, що Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
Законом не передбачено надання учасником документів після закінчення строку подання тендерних пропозицій, окрім тих, які підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону, у разі визнання його переможцем торгів.
Підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця торгів визначені пунктом 2 частини 1 статті 30 Закону, а саме: відмова від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та ненадання документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону.
Отже, ненадання документів переможцем торгів після визначеного кінцевого строку подання тендерних пропозицій, розгляду та оцінки Замовником тендерної пропозиції, не може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції переможця.
Згідно з частиною 2 статті 16 Закону, Замовник встановлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, серед яких – наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
Відповідно до Додатку №1 тендерної документації Замовником, для документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору, встановлено вимогу, зокрема, що учасники повинні завантажити довідку про наявність досвіду виконання аналогічного (их) договору (ів), оригінал (и) договору (ів), інформація по якому (яких) відображена в Довідці про наявність досвіду виконання аналогічного (их) договору (ів).
Так, проведеним аналізом розгляду Замовником тендерних пропозицій встановлено, що учасником - переможцем торгів ТОВ «Лд-ГАЛБУД» на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору завантажено в інформаційно–телекомунікаційну систему «ProZorro» Довідку про наявність досвіду виконання аналогічних договорів (з договори) та оригінали договорів, інформація по яких відображена в такій Довідці.
Відповідно до завантажених ТОВ «Лд-ГАЛБУД» вищевказаних договорів умовою п.12.1 договорів визначено, що станом на дату укладання договору невідємною частиною цього договору є Додаток 1 «Договірна ціна» та Додаток №2 «Календарний план робіт».
Проте, Додатків №1 до договорів учасником ТОВ «Лд-ГАЛБУД» не завантажено.
Враховуючи наведене, тендерна пропозиція ТОВ «Лд-ГАЛБУД» не відповідала кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною 2 статті 16 Закону та умовам тендерної документації Замовника.
Крім того встановлено, що в недотримання вимог п. 8.5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника учасником – ТОВ «Лд-ГАЛБУД» у складі тендерної пропозиції надано копію протоколу №1, при цьому вказана копія не містить власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника, зазначення прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує тендерну пропозицію та дати підпису, що не відповідає вимозі п.12 тендерної документації Замовника.
Отже, на порушення пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Лд-ГАЛБУД», яка не відповідає умовам тендерної документації, допустив вказаного учасника до аукціону та уклав з ним договір.
За результатами проведених торгів Замовником укладено із переможцем – ТОВ «Лд-ГАЛБУД» договір про закупівлю від 07.11.2018 № 215-11/1/8 (далі – Договір № 215-11/1/8) вартістю 16 167 683,00 грн, що оприлюднений в електронній системі закупівель.
Відповідно до пункту 10.1 Договору № 215-11/1/8 вказаний Договір набирає чинності з дати підписання його сторонами і діє до 20.12.2018, але в будь якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
За умовами п. 11.2 Договору № 215-11/1/8 всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід’ємною частиною.
За даними інформаційно–телекомунікаційної системи закупівель «ProZorro» (за процедурою закупівлі UA-2018-09-06-001473-b, розділ «Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)» встановлено, що Замовником протягом грудня 2018 року та січня-вересня 2019 року здійснено оплату за надані послуги за Договором № 215-11/1/8 на користь ТОВ «Лд-ГАЛБУД» на загальну суму 11 359 561,00 гривень.
При цьому підставою проведення платежів, окрім самого Договору № 215-11/1/8, зазначено також додаткові угоди - ДУ1 07.12.18; ДУ3 21.12.18; ДУ5 01.02.19; ДУ6 08.02.19; ДУ7 16.07.19.
В інформаційно–телекомунікаційній системі закупівель «ProZorro» Замовником завантажено лише додаткову угоду №2 від 18.12.2018 та додаткову угоду №8 від 16.08.2019 до Договору № 61-07/18.
На запит від 09.09.2019, наданий органом державного фінансового контролю відповідно до частини 5 статті 7¹ Закону через електронну систему закупівель про надання пояснень щодо причин та підстав не оприлюднення повідомлень про внесення змін до Договору Замовником оприлюднено пояснення від 11.09.2019
(№04-4475/11-03), відповідно до якого протягом 201-2019 років сторонами вносились зміни до Договору (додаткові угоди № 1, 3, 4, 5, 6, 7) в частині визначення зобов’язань Замовника за рахунок коштів відповідних бюджетів, умови яких не змінюють істотних умов Договору та не потребують оприлюднення у відповідності до статті 10 Закону.
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, вказаною частиною статті 10 Закону встановлено імперативну норму, згідно з якою повідомлення про внесення змін до договору оприлюднюється протягом трьох днів з дня внесення змін.
З огляду на зазначене Замовником не оприлюднено повідомлення про внесення змін до договору - протягом трьох днів з дня внесення змін чим порушено норму абзацу 9 частини 1 статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 24.09.2019
Інформація про причини не можливості усунення порушень
Запити й пояснення
09.09.2019 · ДАСУ: Про надання пояснення
Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ та частини 1 статті 7¹ Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015
№ 922-VIII (далі – Закон № 922-VIII), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2018-09-06-001473-b, яка проводилася Службою автомобільних доріг у Львівській області (далі – Замовник), виникла необхідність в отриманні пояснень.
За результатами проведених торгів Замовником у строки, встановлені частиною 2 статті 32 Закону № 922-VIII, укладено з ТОВ «Лд-ГАЛБУД» договір про закупівлю від 07.11.2018
№ 215-11/1/8 вартістю 16 167 683,00 грн (далі – Договір № 215-11/1/8), що оприлюднений в електронній системі закупівель.
Відповідно до пункту 10.1 Договору № 215-11/1/8 вказаний договір набирає чинності з дати підписання його сторонами і діє до 31.12.2018, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
За даними інформаційно–телекомунікаційної системи закупівель «ProZorro»
(за процедурою закупівлі UA-2018-09-06-001473-b, розділ «Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)» встановлено, що Замовником протягом грудня 2018 року та січня-вересня 2019 року здійснено оплату за надані послуги на користь ТОВ «Лд-ГАЛБУД» за Договором № 215-11/1/8 на загальну суму 11 359 561,00 гривень.
При цьому підставою платежів окрім самого Договору № 215-11/1/8 зазначено також відповідні акти наданих послуг (виконаних робіт) та додаткові угоди - ДУ1 07.12.18; ДУ3 21.12.18; ДУ5 01.02.19; ДУ6 08.02.19; ДУ7 16.07.19.
Згідно з пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону № 922-VIII істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у вказаній статті Закону, в тому числі: продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження.
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону № 922-VIII замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, повідомлення про внесення змін до договору - протягом трьох днів з дня внесення змін; звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступного питання:
1. З врахуванням наявності додаткових угод до Договору №215-11/1/8 – пояснити причини та підстави не оприлюднення повідомлень про внесення змін до вказаного договору, в тому числі в частині зміни істотних умов договору ?
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.