Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації законодавству встановлено, що зміст тендерної документації Замовника не враховує вимоги рішення РНБО від 19 березня 2019 року та відповідно не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону № 1644.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлі встановлено, що Замовником в порушення вимог частини 1 статті 10 Закону № 922 та пункту 2 Наказу № 490, оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з недотриманням форми документа, а саме: без унесення наявної інформації в пункт 10-2 форми оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженої Наказом № 490.
За результатами аналізу питання щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено, що Замовник на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону №922 визнав переможцем тендерну пропозицію учасника ТОВ «ВОГ КАРД», яка не відповідала умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону № 922.
За результатами аналізу питання щодо дотримання законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення договору про закупівлю встановлено, що в порушення вимог абзацу 8 частини 1 статті 10 Закону Замовником оприлюднено на веб-порталі договір про закупівлю від 10 липня 2019 року № К03Т071 без Додатку 2 в якому зазначено перелік АЗС, який відповідно до пункту 2.5 вказаного договору є його невід’ємною частиною.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), своєчасності укладання договору про закупівлю та відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця та законодавству, – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень та відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 15 липня 2019 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідність тендерної документації вимогам законодавства, оприлюднення інформації щодо закупівлі, розгляд та оцінка тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, тендерну документацію, оголошення про проведення процедури закупівлі, тендерну пропозицію переможця процедури закупівель ТОВ «ВОГ КАРД», протокол засідання тендерного комітету, повідомлення про намір укласти договір та укладений договір від 10 липня 2019 року № К03Т071.
За результатами аналізу відповідності тендерної документації КП «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради (далі – Замовник) вимогам законодавства встановлено, що тендерна документація Замовника не враховує вимоги рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – рішення РНБО від 19 березня 2019 року), яке уведено в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та відповідно не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (далі - Закон № 1644).
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон № 922), визначено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
Разом з тим, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 за № 449/28579 (далі – Наказ № 490) затверджено форми документів, зокрема, оголошення про проведення відкритих торгів.
При цьому, пунктом 2 Наказу № 490 передбачено, що формами документів, затверджуються обов’язкові поля, що заповнюються замовником шляхом унесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель
Однак, за результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлі встановлено, що Замовником в порушення вимог частини 1 статті 10 Закону № 922 та пункту 2 Наказу № 490, оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (далі – веб-портал) з недотриманням форми документа, а саме: без унесення наявної інформації в пункт 10-2форми оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженої Наказом № 490.
За результатами аналізу розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено, що тендерна пропозиція переможця процедури закупівель ТОВ «ВОГ КАРД» не відповідає умовам тендерної документації, а саме, в порушення вимог Додатку № 1 «Інші» тендерної документації, у складі тендерної пропозиції переможця надано копії лише 1-6 та 12-13 сторінок паспорту, тобто надано копію витягу паспорту (копії окремих сторінок паспорту), а не паспорт (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) в цілому.
Крім того, встановлено, що тендерна пропозиція переможця ТОВ «ВОГ КАРД» не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону № 922.
Так, відповідно до вимог пункту 5 розділу III та Додатку № 1 тендерної документації, на відповідність кваліфікаційному критерію – наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, від учасників у складі тендерних пропозицій імперативно вимагалось надати копії не менше 3-ох договорів на постачання товару, акти приймання-передачі дизельного палива, оригінал листа-відгука контрагента, тощо. Інформація може надаватися про договір, який виконується.
Однак, аналізом встановлено, що у складі тендерної пропозиції переможця ТОВ «ВОГ КАРД» надано копії 3-ох аналогічних договорів, при цьому аналогічний договір від 04 грудня 2018 року № 15-ШК/012, укладений з АТ «Турбоатом» наданий без Додатку № 1, в якому зазначено перелік АЗС, які є істотними умовами договору та який відповідно до пункту 10.3 вказаного договору є його невід’ємною частиною.
Таким чином, внаслідок надання лише 2-ох копій аналогічних договорів у повній мірі, не дотримано умови пункту 5 розділу III та Додатку № 1 тендерної документації, що не відповідає кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону № 922.
Отже, Замовник на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону № 922 визнав переможцем тендерну пропозицію учасника ТОВ «ВОГ КАРД» та уклав з ним договір від 10 липня 2019 року № К03Т071.
Відповідно до абзацу 8 частини 1 статті 10 Закону № 922, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема: договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення.
Однак, аналізом дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення договору про закупівлю встановлено, що договір про закупівлю від 10 липня 2019 року № К03Т071 оприлюднено на веб-порталі 10.07.2019 року без Додатку № 2 в якому зазначено перелік АЗС, який відповідно до пункту 2.5 вказаного договору є його невід’ємною частиною, чим не дотримано вимоги абзацу 8 частини 1 статті 10 Закону № 922.
Разом з тим, слід відмітити, що відповідно до вимог абзаців 3 та 4 частини 1 статті 31 Закону № 922 встановлено імперативну умову, що у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель та/або порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі замовник відміняє торги чи визнає їх такими, що не відбулися.
Усунення порушень
Звіт замовника від 22.07.2019
Наказом № 38 від 09.07.2019 року Управління північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області «Про початок моніторингу закупівель», розпочато моніторинг закупівлі № UA-2019-05-31-001684-b.
«15» липня 2019 року опубліковано висновок про результати проведення вищезазначеного моніторингу. Відповідно до даного висновку:
1. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації законодавству встановлено, зміст тендерної документації Замовника не враховує вимоги рішення РНБО від 19 березня 2019 року та відповідно не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону № 1644.
2. За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлі встановлено, що Замовником в порушення вимог частини 1 статті 10 Закону № 922 та пункту 2 Наказу № 490, оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу з недотриманням форми документа, а саме: без унесення наявної інформації в пункт 10-2 форми оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженої Наказом № 490.
3. За результатами аналізу питання щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено, що Замовник на порушення вимог пунктів 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону №922 визнав переможцем тендерну пропозицію учасника ТОВ «ВОГ КАРД», яка не відповідала умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону № 922.
4. За результатами аналізу питання щодо дотримання законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення договору про закупівлю встановлено, що в порушення вимог абзацу 8 частини 1 статті 10 Закону Замовником оприлюднено на веб-порталі договір про закупівлю від 10 липня 2019 року № К03Т071 без Додатку 2 в якому зазначено перелік АЗС, який відповідно до пункту 2.5 вказаного договору є його невід’ємною частиною.
На виконання вимог Висновку Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області надаємо інформацію та підтверджуючі документи, щодо усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку:
1. Стосовно не врахування вимоги рішення РНБО від 19 березня 2019 року та відповідно не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону № 1644:
Зміст Тендерної документації враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону №1644, а саме: в розділі V «Оцінка тендерної пропозиції», п.2 «Інша інформація» зазначено, що інші питання, які не передбачені даною тендерною документацією, регулюються чинним законодавством, а саме: Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України, в тому числі Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII.
Виконавцем надано Лист-гарантія про санкції №958/14 від 13.06.2019р., який містяться у складі тендерної пропозиції. Також, на вимогу КП ФК «Полісся» ЖМР Переможцем надано повторно Лист-гарантія про санкції №1107 від 19 липня 2019 з врахуванням вимог рішення РНБО від 19 березня 2019 року.
2. Щодо оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з недотриманням форми документа, а саме: без унесення наявної інформації в пункт 10-2 форми оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженої Наказом № 490:
За результатами аналізу питання дотримання законодавства у сфері публічних закупівель повідомляємо, що нами дотримані вимоги частини 1 статті 10 Закону № 922 в частині оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про закупівлю, зокрема, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій. Щодо оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог пункту 2 Наказу № 490 повідомляємо, що форми документів у паперовому вигляді Замовником не утворюються, а формуються системою у вигляді електронного документа після заповнення відповідних полів у системі. Разом з тим, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в своєму листі від 28.05.2019 № 3304-04/22177-06 надало роз’яснення, яким пропонує інформацію про джерело фінансування закупівлі вносити до поля «Конкретна назва предмета закупівлі». Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять рекомендаційний та інформативний характер. Станом на момент розміщення оголошення про проведення електронних торгів в електронній формі поле «Джерело фінансування закупівлі» не реалізоване, внаслідок чого не вказано при оприлюдненні інформації. На даний момент внесення змін в оголошення та усунення вищезазначеного порушення після завершення процедури закупівлі – неможливе.
Задля усунення данного порушення, КП «ФК «Полісся» ЖМР та ТОВ «ВОГ КАРД» внесено зміни до Договору від 10 липня 2019 року № К03Т071, а саме, внесено зміни в п. 4.1 Розділу 4 «Порядок здійснення оплати» Договору, та викласти його в наступній редакції:
«Оплата Товару здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Учасника. Кошти сплачуються за рахунок міського бюджету з поточного рахунку Замовника в АБ «Укргазбанк».
3. Щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій ТОВ «ВОГ КАРД» повідомляємо, що відповідно до вимог тендерної документації КП «ФК «Полісся» ЖМР, розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Учасником надається завірена копія сторінок паспорту уповноваженої (уповноважених) особи (осіб), на підписання документів пропозиції та/або договору (а саме всі заповнені сторінки паспорту з чинними записами) або копія іншого документу. ТОВ «ВОГ КАРД» надано сторінки 1-6 та 12-13 паспорту, чим дотримано вимоги тендерної документації, відповідно, тендерна пропозиція відповідає кваліфікаційним критеріям, визначеним в статті 16 Закону №922. Вимоги, які містить Додаток №1 «Інші» тендерної документації, а саме: Копія паспорту (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) стосуються фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
В Додатку 1 до тендерної документації на закупівлю товару «Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям», міститься перелік документів, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим Замовником відповідно ч. 2 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі». Серед іншого, необхідно надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів. Дане підтвердження надається в форматі листа (довідки) в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника завірений печаткою (за наявності) з інформацією про досвід виконання аналогічних договорів за останні два роки, яка має містити інформацію щодо замовника (покупця) предмета закупівлі, обсягів та періоду поставки товару. В якості документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору надаються копії не менше 3 договорів на постачання товару, акти приймання-передачі дизельного палива, оригінал листа-відгука контрагента, тощо. На виконання вимог тендерної документації, Переможцем надано копію Договорів, так як, відповідно чинного законодавства України, підтвердженням здійснення аналогічних правочинів.
Таким чином, ТОВ «ВОК КАРД» повністю дотримано вимоги тендерної документації.
4. Стосовно оприлюднення на веб-порталі договору про закупівлю від 10 липня 2019 року № К03Т071 без Додатку 2 в якому зазначено перелік АЗС, який відповідно до пункту 2.5 вказаного договору є його невід’ємною частиною:
Замовником оприлюднено на веб-порталі Договір про закупівлю від 10 липня 2019 року № К03Т071 протягом двох днів з дня його укладання без Додатку 2, в якому зазначено перелік АЗС, який відповідно до пункту 2.5 вказаного договору є його невід’ємною частиною Договору. Додатковою угодою № 1 від 18.07.2019 року, внесені зміни до Договору та оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу, в тому числі оприлюднено Додаток 2 до Договору, чим усунено порушення та дотримано законодавство у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення договору про закупівлю.