Висновок
За результатами моніторингу встановлено порушення вимоги частини першої статті 3, частини другої статті 16, абзацу першого частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22, частини першої статті 23, абзацу другого пункту 1 та пункту 4 частини першої статті 30, частини першої статті 31 Закону.
За результатами аналізу питань щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку) порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2, 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області зобов'язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень та відповідно до частини восьмої статті 7-1 Закону протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 25 липня 2019 року.
Предметом аналізу були наступні питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, відповідність тендерної документації вимогам законодавства, розкриття тендерних пропозицій, їх розгляд та оцінка, своєчасність укладання договору про закупівлю.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету від 26.03.2019 № 42 А (далі – тендерна документація), реєстр отриманих тендерних пропозицій, тендерні пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «Станкінпром» (далі – ТОВ «Станкінпром», приватного підприємства «Мідуей» (далі – ПП «Мідуей»), товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетичні сучасні комунікаційні системи» (далі – ТОВ «ЕСКС»), товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівське РСУ» (далі – ТОВ «Чернігівське РСУ»), товариства з обмеженою відповідальністю «РБК-Спецмонтаж» (далі – ТОВ «РБК-Спецмонтаж»), товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецсервіс» (далі – ТОВ «Укрспецсервіс»), товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгове підприємство «Перспект» (далі – ТОВ ВТП «Перспект»), товариства з обмеженою відповідальністю «Буд–Аспект» (далі – ТОВ «Буд–Аспект»), Дочірнього підприємства «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» (далі – ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК»), протоколи засідань тендерного комітету Квартирно-експлуатаційного відділу від 11.04.2019 № 51, від 18.04.2019 № 52, від 25.04.2019 № 53, від 03.05.2019 № 59, від 03.05.2019 № 59/1, від 11.05.2019 № 64, від 14.05.2019 № 66, від 16.05.2019 № 68, від 21.05.2019 № 71, від 23.05.2019 № 73, від 29.05.2019 № 74, повідомлення про намір укласти договір, договір від 14.06.2019 № 50, укладений Квартирно-експлуатаційним відділом (далі - КЕВ, Замовник) з ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК».
Моніторингом встановлено, що тендерна документація Замовника не відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме: містить вимогу щодо надання переможцем торгів інформації у довільній формі про відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 8 частини першої статті 17 Закону, чим порушено вимоги абзацу першого частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
Крім того, за результатом моніторингу встановлено порушення частини першої статті 23 Закону в частині несвоєчасного оприлюднення Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу роз’яснення на звернення фізичної/юридичної особи. Так, відповідно до вимог частини першої статті 23 Закону замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Натомість Замовником на звернення учасника від 13.03.2019 відповідь на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднено 20.03.2019, а на вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Генерація тепла» про усунення порушення від 14.03.2019 відповідь оприлюдено 20.03.2019.
Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в торгах подано пропозиції наступними учасниками з остаточними ціновими пропозиціями за результатами аукціону:
- ТОВ «Станкінпром» (код ЄДРПОУ 40665022) – 8000000,00 грн;
- ПП «Мідуей» (код ЄДРПОУ 36430786) – 8999999,00 грн;
- ТОВ «ЕСКС» (код ЄДРПОУ 39041154) – 9129000,00 грн;
- ТОВ «Чернігівське РСУ» (код ЄДРПОУ 30648058) – 9200000,00 грн;
- ТОВ «РБК-Спецмонтаж» (код ЄДРПОУ 40150242) – 9220000,00 грн;
- ТОВ «Укрспецсервіс» (код ЄДРПОУ 24838096) – 9549000,00 грн;
- ТОВ ВТП «Перспект» (код ЄДРПОУ 22818416) – 9550000,00 грн;
- ТОВ «Буд–Аспект» (код ЄДРПОУ 42320302) – 10040275,78 грн;
- ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» (код ЄДРПОУ 30042170) – 11125000,00 гривень.
Моніторингом відповідності тендерних пропозицій учасників умовам тендерної документації встановлено, що тендерні пропозиції ТОВ «Станкінпром», ПП «Мідуей», ТОВ «ЕСКС», ТОВ «Чернігівське РСУ», ТОВ «РБК-Спецмонтаж» правомірно відхилені тендерним комітетом Замовника як такі, що не відповідали умовам тендерної документації.
Моніторингом встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «Укрспецсервіс» умовам тендерної документації Замовника з огляду на наступне.
1. ТОВ «Укрспецсервіс» у складі тендерної пропозиції надано «Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» для виконання вимог технічного завдання тендерної документації з переліком обладнання та матеріально-технічної бази, орендованих у ТОВ «СтабІнвест» згідно з договором оренди від 22.03.2019 № 03-03/19.
Відповідно до умов підпункту 3.1 пункту 3 даного договору оренди прийом-передача об’єкту оренди оформляється Актом прийому-передачі об’єкту оренди, в якому зазначається його технічний стан, встановлене в ньому обладнання, можливість нормального функціонування. Акт підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється їхніми печатками та є невід’ємною частиною вказаного договору. Проте, в складі тендерної пропозиції ТОВ «Укрспецсервіс» відсутній Акт прийому-передачі об’єктів оренди, згідно умов договору оренди від 22.03.2019 №03-03/19, зазначених ТОВ «Укрспецсервіс» в «Довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» для виконання вимог технічного завдання даної тендерної документації. Таким чином, ТОВ «Укрспецсервіс» не підтверджено інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання вимог технічного завдання тендерної документації Замовника, чим порушено вимоги пункту 1 додатку 2 до тендерної документації Замовника.
2. ТОВ «Укрспецсервіс» у складі тендерної пропозиції надано довідку про виконання двох аналогічних договорів, укладених ТОВ «Укрспецсервіс» з Східним територіально квартирно-експлуатаційним управлінням (далі-Східне ТКЕУ) від 12.10.2017 № 72/3/2017/2012/72 та від 04.09.2018 № 251/2018/251, з інформацією про стовідсоткове виконання договорів, копії цих аналогічних договорів, копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та відгуки до вказаних договорів.
Умовами договору від 04.09.2018 № 251/2018/251 визначено тверду договірну ціну у розмірі 10823449,87 гривень. Відповідно до копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) до даного договору вартість виконаних будівельних робіт становила 9431868,24 грн, що не підтверджує стовідсоткового виконання договору, про що зазначалось ТОВ «Укрспецсервіс» в довідці про виконання аналогічних договорів.
Умовами договору від 12.10.2017 №72/3/2017/2012/72 визначено, що договірна ціна є твердою, а строк дії договору до 31.12.2017, проте в додатку № 1 «Договірна ціна» до даного договору на будівництво будівлі котельні м. Балаклія, Харківська область, військове містечко № 1, що здійснюється в 2019 році та є динамічною. Крім того, в даному додатку відсутнє чітке зображення печатки керівника підприємства (організації) замовника, що не відповідає вимогам пункту першому розділу III «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації замовника.
Також у листі-відгуку від 12.02.2019 № 516/3/532, наданого Східним ТКЕУ до даного договору, повідомлено, що учасником в 2017 році було виконано повний комплекс будівельно-монтажних робіт по об’єкту, проте відповідно до календарного графіку (додаток № 2 до договору) виконання робіт здійснювалося протягом жовтня – грудня 2017 та січня – лютого 2018 року, а додатковою угодою № 1 до договору № 72/3/2017/2012/72 строк дії договору продовжено до 01.03.2018 року. Крім того, в додатковій угоді від 12.10.2017 № 1 до договору № 72/3/2017/2012/72 відсутні печатки та підписи замовника та підрядника, що не дає змоги вважати даний документ дійсним, оскільки відповідно до абзацу першого частини другої статті 207 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Таким чином, вищенаведена інформація не дає змоги підтвердити стовідсоткове виконання учасником аналогічних договорів, про що зазначалось ТОВ «Укрспецсервіс» в довідці, та, як наслідок, відсутнє документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, чим порушено вимоги пункту 3 додатку 2 до тендерної документації Замовника та частини другої статті 16 Закону.
3. ТОВ «Укрспецсервіс» на виконання умов тендерної документації надано витяг (копію витягу) з реєстру платників податку на додану вартість №1625264500699, в якому дата формування витягу (21.03.2016) передує даті реєстрації учасника платником податку на додану вартість (01.04.2016).
Отже, пропозиція учасника ТОВ «Укрспецсервіс» не відповідала умовам тендерної документації та, відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 30 Закону підлягала відхиленню.
Проте, протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 11.05.2019 № 64 тендерну пропозицію учасника ТОВ «Укрспецсервіс» визнано такою, що відповідала умовам тендерної документації та прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ «Укрспецсервіс».
Протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 14.05.2019 № 66 ухвалено рішення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «Укрспецсервіс», а відповідно до протоколу від 16.05.2019 № 68 вирішено відхилити пропозицію учасника ТОВ «Укрспецсервіс» на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону.
Моніторингом відповідності тендерних пропозицій учасників умовам тендерної документації встановлено, що тендерні пропозиції учасників ТОВ «Укрспецсервіс», ТОВ «Перспект», ТОВ «Буд–Аспект» не відповідали вимогам тендерної документації Замовника та протоколами засідань тендерного комітету від 16.05.2019 № 68, від 21.05.2019 № 71 та від 23.05.2019 № 73 відхилені правомірно.
Протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 29.05.2019 № 74 переможцем торгів визначено ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» та прийнято рішення про намір укласти договір.
Повідомлення про намір укласти договір оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу 29.05.2019.
Проте, за результатами моніторингу встановлено, що тендерна пропозиція ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» не відповідає вимогам тендерної документації Замовника, з огляду на наступне.
1. Для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів учасником ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» у складі тендерної пропозиції надано довідку про виконання двох аналогічних договорів: від 22.12.2017 № 323, укладеного ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» з Комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівській обласний онкологічний диспансер», та від 27.07.2018 №33-529, укладеного ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» з Чернігівською дирекцією ПАТ «Укрпошта», копії вказаних договорів та відгуки до них, копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).
Відповідно до календарного графіку (додаток № 2 до договору від 22.12.2017 № 323) виконання робіт здійснюється з грудня 2017 року та протягом 2018 року. У листі-відгуку від 12.02.2018 № 01-12/5626, наданого Комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівській обласний онкологічний диспансер» до даного договору повідомлено, що ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» виконувало роботи з жовтня 2017 року по квітень 2018 року, проте «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року» (форма КБ-3).
Додатковою угодою від 26.12.2017 № 1 до договору від 22.12.2017 № 323 внесено зміни до «Календарного графіку» (додаток № 2 до даного договору), проте в тендерній пропозиції ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» відсутній додаток № 2 «Календарний графік» до даної додаткової угоди, чим порушено вимоги пункту 3 додатку 2 до тендерної документації Замовника.
Також, моніторингом встановлено, що ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» до договору від 22.12.2017 № 323 надано додаткову угоду № 2, в якій відсутня дата її складання, до договору від 27.07.2018 № 33-529 надано «Додатковий договір» (додаткова угода), в якому відсутні номер та дата його складання, проте відповідно до умов даних додаткових угод, ці додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та скріплення підписів печатками сторін та є невід’ємною частиною договору. У зв’язку з відсутністю дати складання даних додаткових угод неможливо визначити дати набуття їх чинності, відповідно до вимог статті 631 Цивільного кодексу України та умов даних додаткових угод.
Також, до договору від 22.12.2017 № 323 Замовником надано локальні кошториси до договірної ціни та підсумкову відомість ресурсів, в яких відсутній підпис в графі «перевірив», а на копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) відсутні дати підписів, а також, відсутні підписи і печатки відповідальних за технічний нагляд.
Слід зауважити, що однією із підстав відхилення тендерних пропозицій учасників ТОВ «Станкінпром», ПП «Мідуей», ТОВ «Енергетичні сучасні комутаційні системи» була відсутність підпису і печатки Замовника, Генпідрядника та технічного нагляду, а також дати виконання робіт на довідках форми КБ-3 до аналогічних договорів, проте пропозицію учасника ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» за аналогічних підстав Замовником не було відхилено, що є порушенням Замовником одного із принципів закупівель, зокрема щодо об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, як це передбачено частиною першою статті 3 Закону.
2. Учасником ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» у складі тендерної пропозиції надано сканований документ (сторінка 42 документу 2) з позначкою «КОПІЯ», в якому відсутні надпис «Згідно з оригіналом», назва посади, особистий підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії, чим недотримано вимоги пункту першого розділу III «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації замовника.
3. ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» в складі тендерної пропозиції надано два листи від ТОВ «Енергетичні інвестори», адресовані ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК», згідно яких:
- ТОВ «Енергетичні інвестори» є офіційним технічним представником котлів Wessex Modumax та гарантує можливість проведення гарантійного ремонту в гарантійних випадках, сервісного обслуговування та ремонту котлів Wessex Modumax mk3 254/762С, чим порушено вимоги умов підпункту 11 пункту першого розділу III тендерної документації Замовника, яким передбачено надання порівняльної таблиці обладнання, якщо учасником закупівлі буде запропонований еквівалент обладнанню вказаному в пункті 1 розділу «ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ» Додатку 8, зокрема котлів Wessex Modumax mk3 254/762V;
- ТОВ «Енергетичні інвестори» може поставити котли типу Wessex Modumax mk3 254/762C в кількості 3 комплекти, на умовах склад – Київ. Строк поставки - 8 тижнів від дати попередньої оплати, чим порушено вимоги умов підпункту 9 пункту першого розділу III тендерної документації Замовника, яким передбачено надання копії гарантійного листа від постачальника обладнання, щодо поставки обладнання відповідно до запропонованого календарного графіку виконання робіт.
При цьому, Замовником із зазначених вище причин відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Станкінпром», яким надано такі самі листи від ТОВ «Енергетичні інвестори», адресовані ТОВ «Станкінпром».
Проте, пропозицію учасника ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» за даних підстав Замовником не було відхилено, що є порушенням Замовником одного із принципів закупівель, зокрема щодо об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, чим порушено частину першу статті 3 Закону.
4. В пропозиції ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» надано документи, які мають нечітке зображення та інформація в яких недоступна для перегляду: сторінки 9-13, 30-31, 41, 43-45, 50-52, 54, 55, 58, 59, 61, 66, 71, 73, 74, 76, 79-81, 83, 88, 89, 99-103, 105-110, 114, 115, 122, 125-136 документу 9 та сторінки 1-6, 11, 13, 24, 33, 36, 39, 45, 49, 51, 54, 56, 62, 64, 65, 72, 74, 78, 80, 82, 90, 95, 98, 100, 101, 104, 105, 110, 114, 116-118, 120, 124, 131 документу 10, що не відповідає вимогам пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.
Враховуючи вищенаведені факти, пропозиція ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» не відповідала умовам тендерної документації та, відповідно до вимог абзацу другого пункту 1 та пункту 4 частини першої статті 30 Закону, підлягала відхиленню.
Проте, протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 29.05.2019 № 74 ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» визначено
переможцем та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, чим не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 4 частини першої статті 30, частини першої статті 31 Закону.
Ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель, щодо яких спрацював автоматичний індикатор ризиків RISK1-12, підтверджено.
Усунення порушень
Звіт замовника від 01.08.2019
Тендерним комітетом Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів опрацьовано порушення за результатами моніторингу Північного офісу Держаудитслужби (Чернігівська обл.). За результатами опрацювання протоколом № 100 від 01.08.2019 вирішено надати аргументовані заперечення до висновку (протокол додається).
Квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернігів зазначає, що має бажання та наміри співпрацювати з Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області виключно в межах та компетенції, визначених Законодавством України.