Висновок
В ході проведення моніторингу процедури закупівлі встановлено порушення частини п’ятої статті 8 Закону
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «МО ЛК ОМ» встановлено порушення підпунктів 2 та 3 пункту 41 Особливостей.
В ході проведення моніторингу процедури закупівлі встановлено порушення частини п’ятої статті 8 Закону.
За результатами аналізу питань дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідності умов тендерної документації вимогам Закону та Особливостей, укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору змісту тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері публічних закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень, зокрема, шляхом припинення зобов’язань за договором про закупівлю від 10.05.2023 № 72, укладеним з ТОВ «МО ЛК ОМ», з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.
Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 14 липня 2023 року.
Предметом аналізу були такі питання: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; оприлюднення інформації про закупівлю в електронній системі закупівель; відповідності умов тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості); розгляду тендерних пропозицій; укладання договору про закупівлю; відповідності умов договору змісту тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовані: річний план закупівель на 2023 рік Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-III ступенів № 7 Миколаївської обласної ради (далі – Замовник); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерна документація, затверджена рішенням уповноваженої особи від 26.04.2023 (протокол № 61-ВТ) (далі – тендерна документація); реєстр отриманих тендерних пропозицій; тендерна пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю «МО ЛК ОМ» (далі – ТОВ «МО ЛК ОМ»); протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 04.05.2023 № 68-ВП; повідомлення про намір укласти договір; договір про закупівлю від 10.05.2023 № 72.
За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «МО ЛК ОМ» не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації, та підлягала відхиленню.
Так, відповідно до пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації та Додатку № 1 до тендерної документації учасники для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій повинні надати:
1) Експлуатаційний дозвіл на потужності Учасника, у якому підтверджена можливість провадити господарську діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (якщо предмет закупівлі є продуктом тваринного походження) або рішення (повідомлення) про державну реєстрацію потужності, видане Держпродспоживслужбою України (якщо предмет закупівлі є продуктом, який не потребує отримання експлуатаційного дозволу);
2) Акт, складений за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах HACCP за формою згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 446 (далі - Акт НАССР) та Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин за формою згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 447 (далі - Акт про додержання вимог). Акт НАССР та Акт про додержання вимог мають бути складені не раніше 2021 року та підтверджувати додержання учасником вимог законодавства про харчові продукти у тому числі стосовно виробничих та/або складських приміщеннях, а також не менше ніж двох автомобілів (автомобілів-рефрижераторів якщо предмет закупівлі потребує дотримання відповідного температурного режиму), які будуть використовуватись у виробництві та/або зберіганні, а також перевезенні предмету закупівлі;
3) Виданий акредитованим органом/установою/підприємством сертифікації сертифікат про відповідність системи управління безпечністю харчових продуктів Учасника вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 або ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) у тому числі щодо провадження діяльності з торгівлі (постачання), складування, зберігання, відвантаження, транспортування;
4) Виданий акредитованим органом/установою/підприємством сертифікації сертифікат про відповідність системи управління якістю Учасника вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ISO 9001:2018;
5) Виданий акредитованим органом/установою/підприємством сертифікації сертифікат про відповідність системи екологічного управління Учасника вимогам ДСТУ ISO 14001:2015;
6) Документи, які підтверджують наявність в Учасника на законних підставах не менше двох вантажних автомобілів (не менше двох автомобілів-рефрижераторів, якщо предмет закупівлі потребує дотримання температурного режиму охолодження/заморозки): договір або свідоцтва про державну реєстрацію транспортних засобів, які відображені в Акті НАССР та Акті про додержання вимог. Документ, виданий не раніше 2021 року акредитованим органом або установою сертифікації про відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2018), ДСТУ ISO 22000:2007 (ДСТУ ISO 22000:2019), ДСТУ ISO 14001:2015 не менше двох автомобілів (не менше двох автомобілів-рефрижераторів, якщо предмет закупівлі потребує дотримання температурного режиму охолодження/заморозки) Учасника, які будуть використовуватись у перевезенні предмету закупівлі та які зазначені в Акті НАССР та Акті про додержання вимог;
7) Видані мікробіологічною лабораторією результати досліджень, які підтверджують відсутність бактерій групи кишкової палички у зразках відібраних у будь-яких двох кварталах 2022 року, а також у 1-му кварталі 2023 року змивах з виробничих та/або складських приміщеннях, а також не менше ніж у двох автомобілях (не менше двох автомобілях-рефрижераторах, якщо предмет закупівлі потребує дотримання температурного режиму охолодження/заморозки), які будуть використовуватись у виробництві та/або зберіганні, а також перевезенні предмету закупівлі. Зазначені приміщення та автомобілі, у яких взяті змиви, мають бути вказані у наданих Учасником Акті НАССР та Акті про додержання вимог;
8) Виданий виробником/дилером/постачальником документ, який підтверджує якість тари, у якій поставляється предмет закупівлі (якщо предмет закупівлі є продуктом тваринного походження);
9) Виданий виробником/дилером/постачальником документ, який підтверджує якість миючих/дезінфікуючих засобів, які застосовуються при обробці виробничих/складських приміщень та автомобілів Учасника;
10) Договір Учасником з відповідним суб’єктом господарювання на вивезення твердих побутових відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності Учасника та план/схема розміщення контейнеру(-ів) для зберігання цих відходів;
11) Договір про надання Учаснику послуг поводження з відходами;
12) Довідка про виконання обов’язків Учасника-оператора ринку харчових продуктів (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).
У складі тендерної пропозиції ТОВ «МО ЛК ОМ» відсутні вищевказані документи, отже учасник не підтвердив наявності у нього обладнання, матеріально - технічної бази та технологій.
Крім того, для підтвердження наявності виробничих та/або складських приміщень учасники повинні надати «договір або свідоцтво про право власності або документ з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які зазначені в Акті НАССР та Акті про додержання вимог».
У складі тендерної пропозиції ТОВ «МО ЛК ОМ» надало договір оренди нежитлового приміщення від 02.01.2023 № 01001/23/М (далі – договір № 01001/23/М) (файли «ДА1.jpg, ДА2.jpg, ДА3.jpg та ДА4.jpg»).
При цьому, у складі тендерної пропозиції цього учасника відсутній Акт НАССР та Акт про додержання вимог із зазначенням вказаного в договорі № 01001/23/М нежитлового приміщення. Отже, щодо нежитлового приміщення, зазначеного в договорі № 01001/23/М, не проведено заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, та не проведено планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, що не відповідає вимогам тендерної документації.
Також відповідно до пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації та Додатку № 1 до тендерної документації учасники для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, повинні надати:
1) Особисті медичні книжки працівників, які безпосередньо контактують з харчовими продуктами - предметом закупівлі. Особисті медичні книжки повинні мати чинні відмітки про можливість працівника виконувати роботу з харчовими продуктами;
2) Сертифікат, виданий акредитованим органом сертифікації про проходження Учасником або уповноваженою ним особою навчання з питань внутрішнього аудиту на відповідність вимогам ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT);
3) Сертифікат, виданий акредитованим органом сертифікації про проходження Учасником або уповноваженою ним особою навчання з питань внутрішнього аудиту у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT).
У складі тендерної пропозиції ТОВ «МО ЛК ОМ» відсутні вищевказані документи, отже учасник не підтвердив свою відповідність вимогам, встановленим у тендерній документації щодо наявності у нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
Крім того, відповідно до пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації та Додатку № 1 до тендерної документації учасники для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору повинні надати «довідку (інформацію) в довільній формі від суб’єкта господарювання, якому Учасник поставляв товар аналогічний предмету закупівлі. Такий документ повинен містити номер та дату укладання договору, а також інформацію про належне виконання Учасником поставок товару».
У складі тендерної пропозиції ТОВ «МО ЛК ОМ» не надало вказану довідку, отже учасник не підтвердив наявність у нього документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
Також за результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що учасник ТОВ «МО ЛК ОМ» на порушення пункту 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації та Додатку № 6 до тендерної документації у складі тендерної пропозиції не надав наступні документи:
- статут (або іншого установчого документа) з останніми змінами на дату розкриття (у разі їх наявності);
- підписану інформацію про відповідність запропонованих учасником товарів технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі (Додаток 3 до тендерної документації);
- витяг з ЄДР з обов’язковим зазначенням кінцевого бенефіціара відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації»;
- лист-погодження з умовами проєкту договору про закупівлю в довільній формі;
- лист-гарантію, за підписом уповноваженої особи Учасника щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII, Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»;
- Додаток 7 – тендерна пропозиція.
Відповідно до пункту 2 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. Разом з цим, у складі тендерної пропозиції ТОВ «МО ЛК ОМ» відсутня вищезазначена довідка.
Відповідно до підпункту 2 пункту 41 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
Отже, незважаючи на вищезазначені невідповідності, Замовник на порушення підпункту 2 пункту 41 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «МО ЛК ОМ», як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону та визнав ТОВ «МО ЛК ОМ» переможцем процедури закупівлі.
Моніторингом процедури закупівлі також встановлено, що відповідно до умов абзацу третього Додатку № 2 до тендерної документації переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей.
Проте, переможець процедури закупівлі ТОВ «МО ЛК ОМ» не розмістив в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 частини першої статті 17 Закону та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей.
Разом з тим, Замовник на порушення вимог підпункту 3 пункту 41 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі ТОВ «МО ЛК ОМ», як такого, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей.
Враховуючи вищевикладене, незважаючи на наявність підстав для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «МО ЛК ОМ» на підставі підпунктів 2 та 3 пункту 41 Особливостей, Замовник не відхилив тендерну пропозицію цього учасника, визнав ТОВ «МО ЛК ОМ» переможцем процедури закупівлі та уклав з ним договір про закупівлю від 10.05.2023 № 71.
В ході моніторингу також встановлено, що Замовник на порушення частини п’ятої статті 8 Закону не надав протягом трьох робочих днів пояснення (інформацію, документи) на запит органу державного фінансового контролю, оприлюднений в електронній системі закупівель 05.07.2023.
Усунення порушень
Звіт замовника від 28.07.2023
Договір 72 від 10.05.2023р. - розірваний, у звязку з порушенням вимог закупівлі підпунктів 2 та 3 пункту 41 Особливостей.
Оцінка ДАСУ від 04.08.2023
Інформація щодо виконання Договору від 10.05.2023 № 72 у листі Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради
Запити й пояснення
05.07.2023 · ДАСУ: Запит про надання пояснень (інформації, документів)
У межах проведення моніторингу закупівлі за предметом «ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти» та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 та пункту 7 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснень та документів з наступних питань.
Пропонуємо пояснити, яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Також просимо надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів), на якому розміщено обґрунтування технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості.
Пояснення та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту.
02.08.2023 · Замовник: Формування тендерної документації закупівлі UA-2023-04-26-008651-а Сирні продукти
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна, 14А (далі – Замовник), у межах проведення моніторингу закупівлі за предметом «ДК 021:2015: 15540000-5: Сирні продукти» та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпунктів 2 та 9 пункту 6, пункту 7 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в розірванні договору 72 від 10.05.2023р.
Договір 72 від 10.05.2023р. завершується 28.07.2023р. на фактично виконаних обємах закупівлі та загальній сумі договору 167527,20 грн.з ПДВ, в т.ч. ПДВ 27921,20 грн.
Так як середньоринкові ціни на продукти по країні, використані в тендерній документації закупівлі UA-2023-04-26-008651-а Сирні продукти, не були надані головним розпорядником бюджетних коштів, а самостійно Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради не має можливості придбати довідку в статистиці, бо це не заплановано в кошторисі – було взято за основу у формуванні тендерної документації закупівлі UA-2023-04-26-008651-а Сирні продукти, а в подальшому склало і ціну Договору 72 від 10.05.2023р., ціна в середньому на дані продукти в регіоні.