Висновок
Встановлено порушення вимог пункту 3 Наказу Мінекономрозвитку №1082.
За результатами аналізу розміщення Замовником інформації про закупівлю встановлено порушення вимог пункту 3 Наказу Мінекономрозвитку №1082.
За результатами аналізу відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, розгляду тендерних пропозицій, оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, а саме недопущення встановлених порушень у подальшому (зокрема, шляхом проведення роз’яснювальної роботи, економічних навчань тощо) та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 26 вересня 2022 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмету закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, своєчасності укладення договору про закупівлю, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2022 рік Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради (далі – Замовник), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену Рішенням тендерного комітету від 30.05.2022 №69, зі змінами, (далі – тендерна документація), тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Ренток груп» (далі – ТОВ «Ренток груп»), повідомлення про намір укласти договір від 12.06.2022, договір про закупівлю від 28.07.2022 №505, додаткові угоди від 29.07.2022 №1, від 08.08.2022 №2, від 19.08.2022 №3, відповіді Замовника на запити Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області від 16.09.2022 та 23.09.2022 року.
Моніторинг закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, які були предметом розгляду колегії АМКУ, не здійснювався.
За результатами аналізу розміщення Замовником інформації про закупівлю встановлено наступне.
Відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Наказ Мінекономрозвитку №1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника, після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи.
Інформація, що заповнюється в електронних полях, може відображатися на веб-порталі у вигляді документа, доступного для друку. За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону.
Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису). Водночас, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення Замовником інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, тендерну документацію тощо), на них накладено удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи Козака Івана Веніаміновича (тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису – удосконалений, сертифікат – кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Замовника, чим порушено вимоги пункту 3 Наказу Мінекономрозвитку №1082.
Також, на виконання вимог частини третьої статті 12 Закону та пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Порядок №1082), з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки Замовником в інструкції з підготовки тендерних пропозицій тендерної документації встановлюються вимоги щодо документів та даних, які створюються та подаються учасниками в електронній системі закупівель з обов’язковим підтвердження шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи Учасника на тендерну пропозицію з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Проте, Замовником у пункті 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації не зазначено вимоги щодо документів та даних, які створюються та подаються учасниками в електронній системі закупівель з обов’язковим підтвердженням шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи Учасника на тендерну пропозицію.
Таким чином, Замовником розроблено та затверджено тендерну документацію з порушенням вимог абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 04.10.2022
Замовником враховано зауваження, зазначені органом державного фінансового контролю - Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області у Висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2022-05-30-004974-a і здійснюються заходи щодо недопущення встановлених у висновку порушень
Запити й пояснення
14.09.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі «Обладнання для благоустрою території (контейнер пластиковий для збору твердих побутових відходів 1100 літрів» (CPV ДК 021:2015 - 44610000-9 — Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску) (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2022-05-30-004974-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, затвердженого наказом Західного офісу Держаудитслужби від 22.02.2022 №113, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
Яким чином та на підставі яких документів вами здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість?
Надати посилання на сторінку власного веб-сайту (або офіційного веб-сайту головного розпорядника бюджетних коштів) на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
16.09.2022 · Замовник: Обладнання для благоустрою території (контейнер пластиковий для збору твердих побутових відходів 1100 літрів)
На виконання вимог пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" Замовник оприлюднив обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі на офіційній сторінці Луцької міської ради. При переході за посиланням https://www.lutskrada.gov.ua/pages/elektronni-zakupivli-lutskoi-miskoi-rady з’являється можливість відкриття сторінки «Електронні закупівлі виконавчих органів Луцької міської ради», наступним кроком необхідно перейти у розділ «Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради», у пошуковому полі необхідно зазначити назву потрібної закупівлі та натиснути кнопку «Пошук». У відображеній закупівлі «Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі наведена під очікуваною вартістю закупівлі. Розмір бюджетного призначення щодо предмета закупівлі визначений на підставі рішення сесії Луцької міської ради 24/122 від 22.12.21 р. «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 рік. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено на підставі закупівельних цін минулорічних власних закупівель та інформації, що міститься у електронній системі закупівель Prozorro
21.09.2022 · ДАСУ: Запит про надання пояснень 2
У межах проведення моніторингу процедури публічної закупівлі Обладнання для благоустрою території (контейнер пластиковий для збору твердих побутових відходів 1100 літрів (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2022-05-30-004974-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, затвердженого наказом Західного офісу Держаудитслужби від 22.02.2022 №113, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів):
Надати інформацію та підтверджуючі документи (накладні, акти приймання-передачі, тощо) щодо поставки та приймання товару за якістю і кількістю, що передбачена договором від 28.07.2022 №505, а також проведення оплати за отриманий товар.
Пояснення, інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
23.09.2022 · Замовник: Обладнання для благоустрою території (контейнер пластиковий для збору твердих побутових відходів 1100 літрів
Надаємо через електронну систему закупівель накладну на поставку товару, що передбачена договором від 28.07.2022 №505, а також інформуємо, що оплату за отриманий товар станом на 23.09.2022 не проведено.