Висновок
На порушення частини 6 статті 17 Закону переможець торгів не надав замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених частиною другою цієї статті.
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону та внесення змін, своєчасності надання Замовником відповіді на звернення встановлено порушення вимог частин 1 статті 24 Закону.
За результатами аналізу відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено порушення вимог пункту 1, 3 частини 1 статті 31 та частини 6 статті 17 Закону .
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема вжити заходів щодо відміни торгів в установленому законодавством порядку, а також недопущення таких порушень в подальшому, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі: Дата закінчення моніторингу: 27 серпня 2020 року.
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності оголошення про проведення відкритих торгів та тендерної документації вимогам Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального некомерційного підприємства «6-а міська поліклініка м. Львова» (далі – Замовник) на 2020 рік (UA-P-2020-06-22-003216-b); оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, затверджену рішенням уповноваженої особи №22/06-1 від 22.06.2020; реєстр отриманих тендерних пропозицій; протокол розкриття тендерних пропозицій; тендерну пропозицію фізичної особи-підприємця Мити Романа Петровича (далі – ФОП Мита Р.П.); протокол від 06.08.2020№ 06/08/20; повідомлення про намір укласти договір від 06.08.2020.
Відповідно до частини 1 статті 24 Закону у випадку звернення до Замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру, Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
Моніторингом встановлено, що на порушення частини 1 статті 24 Закону Замовником було надано відповідь на звернення до процедури, опубліковане 26 червня 2020 року, лише 07 липня 2020 року.
Виявлені ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель, щодо яких спрацював автоматичний індикатор ризику RISK1-12 (ненадання або несвоєчасне надання роз’яснень замовником щодо змісту тендерної документації), підтверджено.
Проведеним моніторингом відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення вимог пункту 17 частини 2 статті 22 Закону Замовником у тендерній документації не зазначено електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
Відповідно до вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
Відповідно пункту 2.1. частини 2 розділу 3 тендерної документації Замовником встановлено вимогу до учасників процедури закупівлі щодо забезпечення тендерної пропозиції, зокрема Замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії (оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639). Електронна банківська гарантія повинна мати електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку з обов’язковим зазначенням кваліфікованої електронної позначки часу. Електронна банківська гарантія повинна мати електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку.
Проведеним моніторингом встановлено, що учасником ФОП Мита Р.П. на порушення вимог пункту 2.1. частини 2 розділу 3 тендерної документації у складі пропозиції надана банківська гарантія № G0720/0463, яка видана 29.07.2020 АТК банк «Приватбанк» (файл – 4-11. Банківська гарантія. zip, Підписаний_ГАРАНТІЯ 0463.pdf) без накладення електронного цифрового підпису уповноваженої особи банку.
Отже, враховуючи викладене, на порушення вимог пункту 1 частини 1 статті 31 Закону, Замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ФОП Мита Р.П., який не відповідає встановленим абзацу 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, а визначено вказаного учасника переможцем торгів та прийнято рішення про укладання з ним договору на суму 935 917,23 грн (протокол №06/08/20 від 06.08.2020).
За вимогою частини 2 Додатку 4 (пункт 8 таблиці для фізичних осіб-підприємців) до тендерної документації переможець торгів у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону, зокрема щодо заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, електронну довідку чи скановану копію з оригіналу документа (-ів), виданого відповідним органом, який має такі повноваження, що діє станом на дату подання документа.
За результатами проведених торгів переможцем торгів Замовником визначено ФОП Мита Р.П., яким 14.08.2020 завантажено файл - довідку про відсутність боргу.pdf (довідка від 07.08.2020 № 35472 про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи).
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554), далі – Порядок № 733.
Згідно з пунктом 7 Порядку № 733, довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано заяву, довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Форма довідки містить такі обов’язкові реквізити, як підписи керівника (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу та посадової особи контролюючого органу, а також відбиток печатки контролюючого органу.
За вимогою Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (затверджений наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55) документи, що їх складають в організації, повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва організації, назва виду документа (не зазначають на листах), дата, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту документа, текст документа, підпис.
Таким чином, підпис - це окремий реквізит, установлений Національним стандартом України ДСТУ 4163 2003 як обов’язковий для всіх без винятку службових документів.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом. Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.
Проте, подана ФОП Мита Р.П. довідка про відсутність боргу не містить підписів відповідальних посадових осіб контролюючого органу, а також відбитку печатки контролюючого органу та, відповідно, не є оригіналом документу або його копією, зробленою з оригіналу; не має накладеного кваліфікованого електронного підпису, що не є електронним документом у розумінні Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
Однак, на порушення вимог пункту 3 частини 1 статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ФОП Мита Р.П., який не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, та прийняв рішення про укладання з ним договору. (протокол №06/08/20 від 06.08.2020).
Проведеним моніторингом встановлено, що на порушення частини 6 статті 17 Закону у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, ФОП Мита Р.П. не надав замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених частиною другою цієї статті.
Усунення порушень
Звіт замовника від 03.09.2020
Заперечення на висновок Західного офісу Держаудитслужби щодо закупівлі «Ремонт рентгенологічного кабінету КНП ЛМР 6-ої міської поліклініки м. Львова», яка була проведена Комунальним некомерційним підприємством "6-а міська поліклініка м.Львова".
Замовник не може погодитися з висновком Західного офісу Держаудитслужби, а отже користуючись законним правом надаємо дане заперечення.
1. Моніторингом встановлено, що на порушення частини 1 статті 24 Закону Замовником було надано відповідь на звернення до процедури, опубліковане 26 червня 2020 року, лише 07 липня 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст 24 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.»
26 червня 2020 року в електронній системі закупівель було розміщено запитання до процедури UA-2020-06-22-004460-b.
В наслідок того, що Замовник не отримав сповіщення з майданчика на пошту про те, що було поставлено запитання до процедури, було перевищено термін на подання відповіді. 07 липня 2020 року Замовником було дано відповідь на запитання. Кінцевим терміном подання пропозицій було визначено 14.07.2020 р.
Відповідно до ч. 2 ст 24 Закону України «Про публічні закупівлі»: «У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на сім днів.».
07 липня 2020 року Замовником було внесено зміни і відповідно до Закону продовжено кінцевий термін подання пропозицій на 7 днів і розміщено відповідні документи. Відповідно до вище викладеного ми не погоджуємося із висновком про результати моніторингу закупівлі та повідомляємо що Замовником дотримано всіх вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Отож, відповідно до вище викладеного ми не погоджуємося із висновком про результати моніторингу закупівлі та повідомляємо про те, що Замовником було дотримано всіх норм Закону України «Про публічні закупівлі».
2. Отримання платником Довідки в електронній формі реалізовано через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/login. Функціонал надає можливість заповнити і подати заяву в електронній формі та отримати в електронній формі один з документів: Довідку або лист-відмову. Переглянути видану платнику електронну Довідку у відкритій частині (вхід до якої не потребує ідентифікації) Електронного кабінету (https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/debit), зацікавлений орган/суб’єкт може шляхом введення податкового номера платника (код за ЄДРПОУ/РНОКПП) та реквізитів довідки (дати і номеру). Відповідно до ч. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.». Тендерний комітет Замовника здійснив перевірку інформації поданої Учасником, а саме, наданої учасником - переможцем довідки про відсутність заборгованості за індивідуальним номером вищезазначеної довідки. Інформація, отримана в ході перевірки підтвердила дійсність довідки про відсутність заборгованості № 11348 від 05.06.2020 року, наданої Учасником. Отож, відповідно до вище викладеного ми не погоджуємося із висновком про результати моніторингу закупівлі та повідомляємо про те, що Замовником було дотримано всіх норм Закону України «Про публічні закупівлі». Ми, також, завдячуємо проведеній роботі з аналізу даної закупівлі та, зобов’язуємось під час проведення торгів брати до уваги вказані зауваження, дотримуватися норм чинного законодавства та принципів здійснення публічних закупівель.
3. Замовником вимагається надання учасником забезпечення цінової пропозиції у формі електронної банківської гарантії (оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639), із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 3.2. пункту 3 цього ж розділу, відшкодувати на рахунок замовника кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції, визначеній у підпункті 2.3. пункту 2 цього розділу. Перерахування коштів здійснюється на р/р UA703253210000026009053744397 в АТ КБ «Приватбанк», одержувач: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «6-а міська поліклініка м. Львова», код ЄДРПОУ 01996674.
Банківська гарантія повинна бути надана банківською установою, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або комерційною банківською установою, яка має рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody’s, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу (А- , або вищий) та її не включено до переліку юридичних осіб, щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи інші обмежувальні санкції.
Електронна банківська гарантія повинна мати електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку з обов’язковим зазначенням кваліфікованої електронної позначки часу.
Електронна банківська гарантія повинна мати електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку.
Перевірку електронно-цифрового підпису (ЕЦП), накладеного на банківську гарантію замовник буде здійснювати онлайн на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify або на сторінці Акредитованого центру сертифікації ключів.
В складі пропозиції ФОП Мита Роман Петрович надано файл «Банківська гарантія» від АТ КБ "ПриватБанк", у якій вказано, що Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки, що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) Банку-гаранта та його печатки відповідно. Кваліфікований електронний підпис та кваліфіковану цифрову печатку оформлено у програмному комплексі центру сертифікації ключів АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК". XIII. Достовірність та цілісність кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої цифрової печатки можна перевірити на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України за посиланням https://czo.gov.ua/verify або на сторінці Акредитованого центру сертифікації ключів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за посиланням https://acsk.privatbank.ua/cloud/cert/sign/doc. Справжність цієї гарантії можна перевірити за її унікальним кодом K0728LVH9AGGM на офіційній сторінці АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за посиланням http://pb.ua/garant (розділ “Перевірка справжності гарантії”).розділ “Перевірка справжності гарантії”).).
Перейшовши за посиланням, вказавши перевірочний код можна отримати оригінал електронної гарантії.
Об'єкт перевірки: guaranty-K0728LVH9AGGM.pdf Підпис Підписувач: МИРГОРОДСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ Код за ЄДРПОУ/ДРФО: 2512700472 Установа: АТ КБ ПРИВАТБАНК ЄДРПОУ установи: 14360570 Посада: Заступник директора департаменту E-mail: Результат перевірки КЕП: ПІДПИС ВІРНИЙ Час накладання КЕП: 29.07.2020 10:51:59 Сертифікат Видавець: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Реєстраційний номер сертифіката: 2B6C7DF9A3891DA10400000019E72A001A716C01 Дата видачі: 16.03.2020 11:30:54 Дата закінчення дії: 16.03.2021 23:59:59 Підпис Підписувач: Iменна печатка: Миргородський Владислав Сергійович Установа: АТ КБ ПРИВАТБАНК ЄДРПОУ установи: 14360570 Посада: Електронна печатка E-mail: Результат перевірки КЕП: ПІДПИС ВІРНИЙ Час накладання КЕП: 29.07.2020 10:52:00 Сертифікат Видавець: АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Реєстраційний номер сертифіката: 2B6C7DF9A3891DA1040000001AE72A0028716C01 Дата видачі: 16.03.2020 11:30:59 Дата закінчення дії: 16.03.2021 23:59:59
Після цих дій таку електронну банківську гарантію дуже просто перевірити на наявність кваліфікованого електронного підпису не тільки на офіційному сайті АТ КБ "ПриватБанк", а й на сторінці https://czo.gov.ua/verify.
Тому враховуючи вищевказане жодних зауважень до банківської гарантії ФОП Мита Роман Петрович немає, тому відсутні підстави для відхилення.
Отож, відповідно до вище викладеного ми не погоджуємося із висновком про результати моніторингу закупівлі та повідомляємо про те, що Замовником було дотримано всіх норм Закону України «Про публічні закупівлі».
4. Електронна пошта уповноваженої особи, зазначена в електронній системі та в умовах оголошення до даної закупівлі (скрін додається в складі пояснення). Від так всі зацікавлені особи мали доступ до даної інформації та мали змогу скористатися даною електронною адресою. Не розміщення даних відомостей в умовах тендерної документації є формальною помилкою, яка жодним чином не повпливала на перебіг закупівлі. оскільки в документації міститься номер телефону уповноваженої особи, а в умовах оголошення (у відкритому доступі) також і адреса електронної пошти цієї уповноваженої особи.
Отож, відповідно до вище викладеного ми не погоджуємося із висновком про результати моніторингу закупівлі та повідомляємо про те, що Замовником було дотримано всіх норм Закону України «Про публічні закупівлі».
Таким чином, Замовник вважає, що в останнього відсутні підстави щодо відміни торгів.