Висновок
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення норм частини третьої статті 17 та частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозиції, встановлено порушення вимог частини першої статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відображення закупівлі у річному плані (додатку до річного плану), визначення предмета закупівлі, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, укладення договору закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо розірвання договору відповідно до законодавства та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, укладення договору.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік з додатками до нього, тендерна документація рішенням тендерного комітету від 15.08.2019 № 11, форма протоколу розгляду тендерної пропозиції ПП «Товарна База» від 06.09.2019, тендерна пропозиція ПП «Товарна База», протокол розгляду тендерної пропозиції від 09.09.2019 №48, повідомлення про намір укласти договір, договір поставки від 26.09.2019 № Л/НХ-19451/НЮ, оприлюднено Замовником 27.02.2020 відповідь на запит Західного офісу Держаудитслужби.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, тендерна документація повинна містити вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Відповідно до частини 3 статті 17 Закону, Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним (оригіналу чи нотаріально завіреної довідки виданої уповноваженим органом, витягу з реєстру, довідки довільної форми тощо).
За результатами моніторингу встановлено, що на порушення вимог частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону, тендерна документація (п. 1.1. Додатку № 1Б) містить вимогу до переможця торгів щодо документального підтвердження інформації про відсутність підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 17 Закону, інформація щодо якого міститься у відкритому єдиному державному реєстрі (corruptinfo.nazk.gov.ua), доступ до якого є вільним.
Відповідно до вимог пункту 2.3 і 2.4 розділу 2 Додатку № 6 до тендерної документації на підтвердження відповідності товару технічним і якісним характеристикам згідно Технічної специфікації Замовника, учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати зразок сертифікату якості виробника, або сертифікат відповідності, або зразок декларації виробника або зразок посвідчення про якість. Якщо виробників декілька, то зазначені документи повинні бути надані на кожного виробника продукції. Копію протоколу випробувань на органолептичні показники, виданого акредитованим підприємством стандартизації, метрології та сертифікації на органолептичні показники.
Проведеним моніторингом розгляду тендерних пропозицій встановлено, що учасником ПП «Товарна база» у складі тендерної пропозиції надано протокол випробувань продукції №60-Х/19 від 16.01.2019р., у якому не зазначено виробника продукції. Також згідно пункту 2.3 розділу 2 Додатку №6 надано учасником декларацію виробника № 5110 від 25.01.2019р., де вказано одержувача ТзОВ Львівське, а не ПП «Товарна база» .
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону, Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
На порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону, Замовником тендерну пропозицію ПП «Товарна база» не відхилено, а укладено договір поставки від 26.09.2019 № Л/НХ-19451/НЮ.
Усунення порушень
Звіт замовника від 11.03.2020
Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті.
Виходячи з цього у тендерного комітету були всі підстави вимагати, зокрема, довідку-підтвердження у довільній формі про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є учасником внесених до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
На відповідність товару технічним і якісним характеристикам згідно технічної специфікації замовника учасник повинен надати зразок сертифікату якості виробника, або сертифікат відповідності, або зразок декларації виробника або зразок посвідчення про якість.
В складі пропозиції учасника міститься копія декларації виробника, що відповідає п. 2.3 додатку 6 тендерної документації.
Також учасник повинен надати копію протоколу випробувань на органолептичні показники, виданого акредитованим підприємством стандартизації, метрології та сертифікації на органолептичні показники.
В складі пропозиції учасника міститься протокол випробувань продукції виданий Державним підприємством «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ДП «Львівстандартметрологія», що відповідає п.2.4 додатку 6 тендерної документації.
Запити й пояснення
21.02.2020 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ та частини 1 статті 7¹ Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2019-08-16-000010-c, яка проводилася Регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі – Замовник) за процедурою відкритих торгів, виникла необхідність в отриманні пояснень.
Відповідно до частини 1 статті 4 Закону Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Аналізом річного плану Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» не виявлено інформації про закупівлю цукру за вказаним в оголошені процедури закупівлі UA-2019-08-16-000010-c місяцем, очікуваною вартістю та кодом ДК 021:2015: 15830000-5 — Цукор і супутня продукція.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення:
1. Чи наявна інформація в річному плані (додатках до нього) щодо здійснення такої закупівлі?
2. У разі наявності інформації – вказати ID плану закупівлі.
За умовами п. 5.2 Договору № Л/НХ-19451/НЮ поставка товару проводиться партіями протягом не більше 10 днів на підставі наданої письмової рознарядки/заявки покупця, яка вважається дозволом на поставку та є підтвердженням готовності покупця до приймання продукції. Пунктом 5.5 Договору № Л/НХ-19451/НЮ визначено, що датою поставки товару вважається дата підписання сторонами акту приймання-передачі товару.
Відповідно до умов п. 4.1 Договору № Л/НХ-19451/НЮ розрахунки проводяться у безготівковій формі за наявності підписаного сторонами цього договору акта приймання-передачі товару, видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, оплата здійснюється покупцем протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оформленої та зареєстрованої згідно вимог чинного законодавства. За п. 4.3 Договору Л/НХ-19451/НЮ датою оплати вважається дата перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника.
Також умовами укладеного Договору № Л/НХ-19451/НЮ (пункт 10.1) цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019 року.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення:
1. Чи здійснювались Замовником платежі за Договором № Л/НХ-19451/НЮ (зазначити які саме та коли) ?
2. У разі виконання сторонами Договору № Л/НХ-19451/НЮ - пояснити причини та підстави не оприлюднення звіту про виконання договору.
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.
27.02.2020 · Замовник: Цукор
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Річний план на 2019 рік був затверджений 28.12.2018 року . Відповідно, на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 29.12.2018 року була оприлюднена стрічка плану на закупівлю цукру (UA-Р-2018-12-29-004935-b).
16.08.2019 року тендерним комітетом розпочато процедуру закупівлі цукор, оголошення якої оприлюднена на на веб-порталі Уповноваженого органу за номером UA-2019-08-16-000010-с).
Переможцем торгів визнано приватне підприємство «Товарна база». 26.09.2019 року укладено договір №Л/НХ-19451/НЮ.
Договірні зобов’язання постачальником виконані на суму 24150,00 гривень. Замовником зобов’язання виконані на суму 15180,00 гривень. Відповідно звіт про виконання договору №Л/НХ-19451/НЮ не оприлюднений так, як оплата здійснена не в повному обсязі.