Висновок
За результатами аналізу питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону установлено порушення норм частини 3 статті 17 та частини 2 статті 22 Закону.
З питань дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, в тому числі вжити заходів щодо розірвання договору відповідно до законодавства, недопущення таких порушень в подальшому, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, внесення змін до договору.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі – Замовник) на 2019 рік; тендерну документацію Замовника, реєстр отриманих пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, тендерну пропозицію ТОВ «Товарна База», протокол розгляду тендерних пропозицій №20 від 12.09.2019, договір поставки від 26.09.2019 №Л/НХ-19457/НЮ, пояснення Замовника в електронній системі закупівель.
Проведеним моніторингом відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону, у частині Б Додатку № 1 до тендерної документації вказано вимогу щодо подання переможцем торгів довідки-підтвердження у довільній формі про відсутність відомостей про юридичну особу, яка є учасником внесених до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення тоді, як така інформація міститься у відкритому Єдиному державному реєстрі, доступ до якого є вільним.
У пункті 6.4 розділу ІІ тендерної документації Замовником здійснено посилання на Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке скасоване у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 (введене в дію Указом Президента України від 15.05.2017
№ 133/2017).
За результатами торгів Замовником укладено з ТОВ «Товарна База» договір поставки від 26.09.2019 № Л/НХ-19457/НЮ. За умовами пункту 10.1 Договору №Л/НХ-19457/НЮ строк дії договору набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019 року.
На відповідний письмовий запит органу державного фінансового контролю Замовником опубліковано 27.02.2020 відповідь, згідно з якою договірні зобов’язання постачальником виконані на суму 53461,20 грн, Замовником проведена оплата на суму 46609,20 грн, відповідно звіт про виконання договору № Л/НХ-19457/НЮ не оприлюднений, оскільки оплата здійснена не в повному обсязі.
Запити й пояснення
21.02.2020 · ДАСУ: Про надання пояснення
Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та частини 1 статті 7¹ Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі за ID: UA-2019-08-23-000239-b, яка проводилася регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі – Замовник) за процедурою відкритих торгів, виникла необхідність в отриманні пояснень.
Так встановлено, що Замовником за результатами відкритих торгів щодо закупівлі картоплі укладено з переможцем торгів (ПП "ТОВАРНА БАЗА") договір поставки № Л/НХ-19457/НЮ від 26.09.2019 (далі – Договір № Л/НХ-19457/НЮ) на суму 55070,40 гривень.
За умовами п. 5.2 Договору № Л/НХ-19457/НЮ поставка товару проводиться партіями протягом не більше 10 днів на підставі наданої письмової рознарядки/заявки покупця, яка вважається дозволом на поставку та є підтвердженням готовності покупця до приймання продукції. Пунктом 5.5 Договору № Л/НХ-19457/НЮ визначено, що датою поставки товару вважається дата підписання сторонами акту приймання-передачі товару.
Відповідно до умов п. 4.1 Договору № Л/НХ-19457/НЮ розрахунки проводяться у безготівковій формі за наявності підписаного сторонами цього договору акта приймання-передачі товару, видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, оплата здійснюється покупцем протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оформленої та зареєстрованої згідно вимог чинного законодавства. За п. 4.3 Договору № Л/НХ-19457/НЮ датою оплати вважається дата перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника.
Також умовами укладеного Договору № Л/НХ-19457/НЮ (пункт 10.1) цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2019 року.
Аналізом даних ІТС «ProZorro» (розділ «Перевірити оплати») за процедурою закупівлі UA-2019-08-23-000239-b встановлено, що за договором № Л/НХ-19457/НЮ на рахунок ПП «Товарна База» перераховано 35166 гривень.
Враховуючи наведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
1. Чи виконані сторонами договірні зобов’язання за Договором № Л/НХ-19457/НЮ, в якому обсязі ?
2. Чи здійснювались Замовником платежі за Договором № Л/НХ-19457/НЮ (зазначити які саме та коли) ?
3. У разі виконання сторонами Договору № Л/НХ-19457/НЮ договірних зобов’язань в повному обсязі - пояснити причини та підстави не оприлюднення звіту про виконання договору.
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.
27.02.2020 · Замовник: Картопля
23.08.2019 року тендерним комітетом розпочато процедуру закупівлі картоплі, оголошення якої оприлюднена на на веб-порталі Уповноваженого органу за номером UA-2019-08-23-000239-b).
Переможцем торгів визнано приватне підприємство «Товарна база». 26.09.2019 року укладено договір №Л/НХ-19457/НЮ.
Договірні зобов’язання постачальником виконані на суму 53461,20 гривень. Замовником зобов’язання виконані на суму 46609,20 гривень. Відповідно звіт про виконання договору №Л/НХ-19457/НЮ не оприлюднений так, як оплата здійснена не в повному обсязі.