Висновок
За результатами аналізу відповідності тендерної документації вимогам законодавства встановлено порушення норм частини третьої статті 17 та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, встановлено недотримання вимог пункту 1 та 2 наказу Мінекономрозвитку від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.03.2016 № 449/28579.
За результатами аналізу питання розгляду пропозицій по лоту №2 встановлено порушення пункту 4 частини першої статті 30 Закону.
За результатами питання оприлюднення інформації щодо закупівлі встановлено порушення вимоги частини 1 статті 10 Закону.
За результатами аналізу питань дотримання законодавства у сфері публічних закупівель при визначенні предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановленні порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5, пунктом 7 статті 10 Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявленого порушення та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі: Дата закінчення моніторингу: 20 грудня 2019 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації щодо закупівлі, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі–Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, укладання договорів та додаткових угод.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерну пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІАТОМ», ТОВ "Імуно-Фарм", повідомлення про намір укласти договір, договори від 04.09.2019 № 04/09/2019 та від 04.09.2019 №04/09/1/19, додаткову угоду № 1 від 28.11.2019.
Аналізом правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, встановлено по лоту №1 недотримання вимог пункту 1 та 2 наказу Мінекономрозвитку від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.03.2016 № 449/28579. Зокрема, у формі «Оголошенні про проведення відкритих торгів відсутня інформація пункт 10.2 «Джерело фінансування закупівлі», у формі повідомлення про намір укласти договір відсутня інформація пункту 11 «Джерело фінансування закупівлі», у формі «Про внесення змін до договору» відсутні пункти 14 «Сума договору після нанесення змін» та пункт 15 «Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін». По лоту №2 встановлено недотримання вимог пункту 1 та 2 наказу Мінекономрозвитку від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.03.2016 № 449/28579 у формі повідомлення про намір укласти договір відсутня інформація пункту 11 «Джерело фінансування закупівлі».
Аналізом тендерної документації Замовника встановлено, що тендерна документація Замовника не містить вимоги щодо надання учасниками інформації в довільній формі про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції, визначених у пунктах 2, 3,4. 8, 9 частини першої статті 17 Закону, чим порушено норми частини третьої цієї статті та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
Тендерна документація Замовника містить вимогу надати довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, інформація про наявність автотранспортного засобу для поставки товару, без зазначення способу підтвердження відповідності учасників установленим критеріям. Так, учасником у вказаній довідці зазначено, що у товариства підставою для користування складськими приміщеннями, холодильними камери та надання транспортно-експлуатаційних послуг є договори про оренду.
Зокрема, зазначено, що при наданні транспортно-експлуатаційних послуг буде використано автотранспортний засіб VOLKSWAGEN Grafter з встановленою холодильною камерою THERMAL 500г, реєстраційний номер АА 4334 АХ. Проте, у наданій довідці не зазначено орендодавця.
Аналізом відповідності пропозиції ТОВ « Імуно-фарм» по лоту № 2 умовам тендерної документації встановлено, що відповідно до п.5.2 тендерної документації у підпункті 5.2.2 визначено, що Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. Достовірність наданої інформації учасник підтверджує шляхом надання гарантійного листа, складеному в довільній формі, у складі своєї тендерної пропозиції. Проте, у складі тендерної пропозиції ТОВ « Імуно-фарм» відсутня довідка чи будь-який інший документ про те, що учасник гарантує надання достовірної інформації щодо відповідності вимогам кваліфікаційних критеріїв.
Отже, враховуючи вищенаведене, Замовник на порушення пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « Імуно-фарм» по лоту № 2, яка не відповідаєтендерній документації, а уклав з ним договір про закупівлю від 04.09.2019 №04/09/1/19 на суму 58 994,34 гривень.
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення. Однак, Замовником опубліковано договір від 04.09.2019 №04/09/1/19 по лоту №1 у термін, встановлений Законом, проте невід’ємну частину договору специфікацію № 1 оприлюднено в неповному обсязі без підписів, а саме зазначено 5 найменувань, хоча предметом договору( по лоту №1) є 8 найменувань лікарських засобів. Отже, Замовником порушено вимоги частини 1 статті 10 Закону.
Усунення порушень
Звіт замовника від 21.12.2019
1) Щодо довідки про матеріально-технічну базу учасника:
Ч.1 розділу 1 додатку 1 тендерної документації передбачено, що учасником у складі пропозиції подається довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, інформація про наявність автотранспортного засобу для поставки товару. При цьому Замовник не встановлює жодних вимог до оформлення довідки про транспорт, а тому таке зауваження як не зазначення орендодавця у довідці учасника не може бути підставою для відхилення.
2) Щодо ст.17 Закону:
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст 22 Закону Замовник включає до тендерної документації один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Разом з тим, форма документального підтвердження відповідності учасників вимогам, установленим ст. 17 зазначеного Закону, не визначена цим Законом.
Таким чином, перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх встановленим вимогам, замовник визначає самостійно з дотриманням законодавства. До того ж, зазначена норма стосується всієї статті 17 Закону, без поділу на частини.
Поряд з цим, частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. При цьому замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
У тому числі тендерним комітетом під час формування вимог тендерної документації здійснено аналіз інформаційного листа МЕРТУ від 19 січня 2017 року № 3302-06/1654-06 «Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним», де чітко зазначено, що положеннями статті 17 Закону на Уповноважений орган покладено обов’язок поінформувати шляхом оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу про перелік наявних відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України звернулося до Міністерства юстиції України, Національної поліції України і Державної фіскальної служби України із запитами щодо надання оновленої (за наявності) інформації щодо функціонування таких реєстрів, які можуть містити інформацію, указану у частинах першій та другій статті 17 Закону.
Оскільки норма статті 17 передбачає те, що Уповноважений орган щороку до 20 січня та додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу, тож Уповноважений орган опублікував інформаційний лист МЕРТУ від 17 січня 2019 року № 3304-04/1983-06 «Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним» на 2019 рік, де вказано перелік реєстрів, які знаходяться у вільному доступі, саме тому розділом 2 додатку 1 тендерної документації передбачено, що замовник самостійно перевіряє інформацію пунктів 2, 3, 8, 9 частини 1 статті 17 Закону, адже має знаходитись в рамках закону, не порушувати принципів здійснення закупівель та не може вимагати від Учасника того, що не встановлено Законом.
3) Щодо джерела фінансування
Відповідно до п. 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490, у формі оголошення про проведення відкритих торгів,повинна міститись інформація про «Джерело фінансування закупівлі».
Згідно з інформацією розміщеною на сайті Prozorro. Інфобокс можливість вказання джерела фінансування реалізовано лише з 30.10.2019 р.
На момент оголошення закупівлі,а саме 01.08.2019 р. функціонал електронного майданчика закупівель не передбачав технічної можливості винести дану інформацію в окреме поле.
Проте, така інформація міститься в оголошенні у полі «Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)» у графі «Опис», а саме:
Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Поставка товару Розрахунки за поставлений товар здійснюється по безготівковому перерахунку протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Покупцем Товару та належно оформлених товаросупровідних документів (накладної, рахунка-фактури, тощо). Джерело фінансування кошти - обласного бюджету. Пiсляоплата 7 Робочі 100
До того ж відповідно до п. 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 інформація вказана у формі «Повідомлення про намір укласти договір», що завантажено у систему здійснення закупівель 22 серпня 2019 о 15:03 годині.
4) Щодо форми повідомлення про внесення змін до договору:
Замовником у межах проведення процедури було внесено зміни до договору №04/09/1/19 від 13.09.2019 року шляхом завантаження у електронну систему закупівель Додаткової угоди № 1 від 04 вересня 2019 року. Предметом змін було зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника, яке відбувалося в межах 8 найменувань. Тобто при укладенні договору і після внесення змін до договору специфікація в частині кількості залишилася незмінною, - 8 найменувань. Оскільки внесення змін відбувається через використання електронного майданчика для здійснення закупівель пункт 15 «Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін» не зазнає змін, а пункт 14 «Сума договору після внесення змін» можна встановити з розміщеної в електронній системі додаткової угоди. Додатково повідомляємо, що відповідні поля змін передбачені затвердженими формами документів не винесено (не реалізовано) в окремі поля на електронному майданчику https://zakupki.prom.ua/, тож технічно немає можливості їх заповнити під час внесення змін до договору.
5)Щодо публікації договору та додатків до нього:
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Договір укладений за результатом проведеної закупівлі № 04/09/1/19 від 4 вересня 2019 року опублікований цього ж дня, проте у зв’язку з технічною помилкою специфікація до договору була опублікована не в повному обсязі. Попри це, назва предмета закупівлі містить 8 найменувань, які і передбачені і в п.1.2 Договору. Оскільки пропозиція учасника та договір не повинні відрізнятись, повний і детальний перелік закуповуваних товарів який містить специфікація можна встановити з документів пропозиції учасника, а саме «Цінової пропозиції». Щодо реквізитів сторін, то вони є ідентичними до реквізитів основного договору і можливими до встановлення. Враховуючи наведене просимо віднести таке зауваження до механічної помилки.
6) Щодо достовірності інформації поданої у складі пропозиції учасника по лоту №2
У складі тендерної пропозиції учасника подано підписаний документ «Цінова пропозиція» згідно тексту якого учасник зазначає і погоджується з наступним: «Вивчивши тендерну документацію та обсяги закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору (відповідно до умов зазначених у тендерній документації), а також маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору. Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій.». При розгляді документів тендерної пропозиції учасника Замовником було враховано наведене вище та прийнято рішення попри відмінне формулювання вважати зміст і суть тексту таким, що відповідає вимозі про надання гарантійного листа про достовірність інформації, так як учасник погодився виконати вимоги замовника та договору. Враховуючи наведене просимо віднести таке зауваження до механічної помилки. Також повідомляємо, що ціна пропозиції учасника значно нижча від цін пропонованих іншими учасниками торгів, що є економічно вигідно для бюджетних установ. Також повідомляємо про те, що договір сторонами повністю виконано, відповідно розірвання договору та двостороння реституція, враховуючи характер предмета закупівлі, є неможливою.
Зазначені у висновку зауваження не завдали збитків державі у сфері бюджетних чи інших зобов’язань та не тягнуть негативних наслідків. У свою чергу повідомляємо, що під час проведення процедур закупівель у майбутньому будемо детальніше формувати тендерну документацію та дотримуватись приписів Закону. Відтак, повідомляємо вас про неможливість виправлення/усунення зазначених зауважень.