Висновок
За результатами аналізу питання щодо правильності заповнення форм документів затверджених уповноваженим органом, встановлено порушення вимог пункту другого Наказу № 490.
За результатами аналізу питання щодо відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону установлено порушення норм частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення пункту 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, своєчасності укладання договору про закупівлю, оприлюднення інформації щодо закупівлі – порушень не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Західний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Предметом аналізу закупівлі були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерну пропозицію ТОВ Українсько-канадське спільне підприємство "Інтерсвіт", повідомлення про намір укласти договір, договір про закупівлю від 25.09.2019 №91-09/19.
За результатами моніторингу встановлено, що Замовником в порушення вимог пункту 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 449/28579 (далі Наказ № 490) у формі оголошення про проведення відкритих торгів не відображено інформацію передбачену пунктом «10-2 Джерело фінансування закупівлі».
Відповідно до частини 3 статті 17 Замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті.
Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.
Проведеним аналізом відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що на порушення вимог частини 3 статті 17 та пункту 2 частини 2 статті 22 Закону Замовником в тендерній документації не визначено вимогу щодо надання учасником інформації про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що зазначені в пунктах 2, 3, 8 та 9 частини 1 статті 17.
На порушення пункту 2 частини 2 статті 22 Закону у тендерній документації Замовником не зазначено про необхідність подання учасниками інформації в довільній формі на підтвердження відсутності підстав, передбачених у пунктах 2, 3, 8, 9 частини 1 статті 17 Закону (у Додатку № 1 до тендерної документації) та не зазначено про спосіб подання учасниками такої інформації.
Відповідно до Додатку№1 тендерної документації на підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову у процедурі закупівлі необхідно подати оригінал або копію довідки про відсутність заборгованості з платежів, видана відповідним органом Державної фіскальної служби.
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1102/32554.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом.
Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.
Учасником-переможцем торгів ТОВ Українсько-канадське спільне підприємство "Інтерсвіт" подано вище вказану довідку, яка не підписана уповноваженими на те посадовими особами та не скріплена печаткою, що не є оригіналом документу або його копією, зробленою з оригіналу; не має накладеного кваліфікованого електронного підпису, що не є електронним документом у розумінні Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
В недотримання вимог пунктів 3.2.1, 3.2.5 та 3.8 розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника, учасником-переможцем торгів не завантажено такі документи: гарантійний лист про достовірність інформації поданій у тендерній пропозиції, гарантійний лист, що під час участі в аукціоні зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не будуть штучно та невиправдано занижувати (демпінгувати), паспорт на вид продукції з порядком гарантійних зобов'язань, лист-згода про строк гарантії на товар, лист-згода про строк виправлення дефектів, лист-згода про дефекти, що трапилися з вини постачальника, сканована копія оригіналу листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, гарантійний лист від учасника про своєчасну поставку товару, гарантійний лист від учасника процедури закупівлі, про ремонт або заміну бракованого виробу, копія сертифікату ISO 9001-2015.
Також, в недотримання вимог Додатку №1 тендерної документації Замовника, учасник ТОВ Українсько-канадське спільне підприємство "Інтерсвіт" не подав такі документи: довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору та інформаційна довідка в довільній формі про виконання аналогічних договорів.
Отже, на порушення пункту 1 та 4 частини 1 статті 30 Закону, Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ Українсько-канадське спільне підприємство "Інтерсвіт", яка не відповідає умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям, а уклав з ним договір про закупівлю від 25.09.2019 №91-09-/19 на суму 436 000,00 гривень
Усунення порушень
Звіт замовника від 25.11.2019
Закупівля «Модульні роздягальні для футбольних полів із штучним покриттям» (ідентифікатор закупівлі UA 2019-08-16-001510-b) завершена, договір виконано в повному обсязі, товар поставлено і встановлено належної якості та згідно з умовами договору, відповідно, виявлені порушення усунути неможливо.