Висновок
За результатами аналізу питання правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом встановлено порушення пункту 2 Наказу № 490. За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення абзацу 1 частини третьої статті 22 Закону, абзац 6 частини третьої статті 11 Закону, абзацу 2 частини другої статті 23 Закону, частини першої статті 31 Закону.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасності укладання договору та його оприлюднення - порушень не встановлено.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції порушень не встановлено з огляду на вищевказане у висновку.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень та відповідно до частини восьмої статті 7-¹ Закону України «Про публічні закупівлі» протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 22 жовтня 2019 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідність тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон), розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладання договору та його оприлюднення.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтававодоканал» (далі – Замовник) на 2019 рік; оголошення про проведення відкритих торгів; тендерну документацію, тендерну документацію зі змінами (інформація щодо затвердження відсутня) (далі – тендерна документація), тендерну пропозицію ТОВ «Торговий дім Автотранс-Оіл» (далі – учасник, переможець), протокол розгляду тендерних пропозицій без дати та номеру, повідомлення про намір укласти договір, договір від 22.07.2019 № 22-07/2/ЕТ, пояснення Замовника, отримані через електронну систему закупівель.
За результатами моніторингу закупівлі установлено, що Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів не відображено інформацію у пункті 10-2 «Джерело фінансування закупівлі», чим порушено вимоги пункту 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 449/28579 (далі – Наказ № 490), в частині складання форми оголошення про проведення відкритих торгів.
Моніторингом установлено, що оприлюднена Замовником тендерна документація, не містить відомостей щодо її затвердження.
Водночас, тендерний комітет або уповноважена особа забезпечує затвердження відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом, про що свідчать норми абзацу 6 частини третьої статті 11 Закону.
Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом, на що вказують норми частини четвертої статті 11 Закону.
Замовником не надано протоколу щодо затвердження тендерної документації у відповідь на запит, що направлявся в ході проведення моніторингу.
З урахуванням викладеного, Замовником порушено абзац 6 частини третьої статті 11 Закону в частині незатвердження тендерної документації.
Моніторингом закупівлі установлено, що в порушення абзацу 2 частини другої статті 23 Закону положення тендерної документації, до яких внесено зміни, Замовником не відображені у вигляді закреслених даних.
За результатами моніторингу закупівлі установлено, що в пункті 4 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації Замовником зазначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, зокрема, зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої ст. 36 Закону.
Водночас, стаття 36 Закону не містить частини шостої.
Зазначеним не дотримано абзац 1 частини третьої статті 22 Закону в частині включення до тендерної документації інформації не у відповідності до законодавства.
Тендерним комітетом Замовника визначено переможця торгів – ТОВ «Торговий дім Автотранс-Оіл» з остаточною ціновою пропозицією 3763010,00 грн, що підтверджується повідомленням про намір укласти договір, оприлюдненим 05.07.2019 в електронній системі закупівель.
За даними веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель між Замовником та ТОВ «Торговий дім Автотранс-Оіл» укладено договір від 22.07.2019 № 22-07/2/ЕТ, який оприлюднено 23.07.2019.
Моніторингом установлено, що умовами тендерної документації Замовника передбачено максимально допустиму відстань від населеного пункту, де розташований підрозділ замовника, до автозаправних станцій, вказаних в тендерній пропозиції учасника, а саме: не більше 5 км.
У складі тендерної пропозиції учасником подано лист від 25.06.2019 №4148-К, в якому міститься перелік АЗС, в тому числі АЗС в с. Сухинівці Кобеляцького району, та вказано, що всі перелічені АЗС знаходяться в межах 5 км від населеного пункту, де розташований підрозділ замовника.
Водночас, з метою з’ясування відповідності тендерної пропозиції вимогам тендерної документації Замовника, в ході здійснення моніторингу переможцю ТОВ «Торговий дім Автотранс-Оіл» направлено запит листом Управління від 08.10.2019 № 20-16-21-3-14/5225.
Проте, у відповіді ТОВ «Торговий дім Автотранс-Оіл» (лист від 18.10.2019 № 942) відомості, які підтверджують подану у складі тендерної пропозиції інформацію щодо відстані між АЗС та підрозділами Замовника, не надано.
З огляду на вказане, ТОВ «Торговий дім Автотранс-Оіл» документально не підтверджено відомості, подані ним у складі тендерної пропозиції.
З урахуванням викладеного, відсутні документальні підстави встановлення відповідності тендерної пропозиції ТОВ «Торговий дім Автотранс-Оіл» вимогам тендерної документації.
При цьому, в отриманому через електронну систему закупівель поясненні Замовником вказано, що АЗС «Автотранс» (с. Сухинівка Кобеляцького району) розташована на відстані 3,1 км від підрозділу КП «Полтававодоканал» (м. Кобеляки).
Замовник не відмінив торги через неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель замовник відміняє торги, чим не дотримано норми частини першої статті 31 Закону.
Запити й пояснення
07.10.2019 · ДАСУ: про надання пояснення
В ході проведення моніторингу процедури закупівлі по предмету «Бензин А-92; Бензин А-95; Дизельне паливо», очікуваною вартістю 3966300,00 грн. (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2019-06-14-003421-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, затвердженого наказом Північно-східного офісу Держаудитслужби від 25.08.2016 № 2, постала потреба в отриманні інформації та підтверджуючих документів із таких питань:
1. Чи виконано ТОВ «Торговий дім Автотранс-ойл» умову тендерної документації щодо подання на адресу замовника оригіналів документів переможця, з наданням документального підтвердження.
2. Чи виконуються переможцем торгів ТОВ «Торговий дім Автотранс-ойл» умови тендерної документації замовника щодо максимально допустимої відстані від населеного пункту, де розташований підрозділ замовника, до автозаправних станцій, вказаних в тендерній пропозиції?
Інформацію та документи необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучено їх документальне підтвердження.
10.10.2019 · Замовник: Відповідь на моніторинг UA-M-2019-10-01-000055
Відповідь на моніторинг UA-M-2019-10-01-000055
15.10.2019 · ДАСУ: Про надання пояснення
В ході проведення моніторингу процедури закупівлі по предмету «Бензин А-92; Бензин А-95; Дизельне паливо», очікуваною вартістю 3966300,00 грн. (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2019-06-14-003421-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7-1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, затвердженого наказом Північно-східного офісу Держаудитслужби від 25.08.2016 № 2, постала потреба в отриманні інформації із таких питань:
1. Чому в оголошенні про проведення відкритих торгів не відображено інформацію у пункті 10-2 «Джерело фінансування закупівлі»?
2. Чому тендерна документація, оприлюднена Замовником, не містить відомостей щодо її затвердження?
3. Чому положення тендерної документації, до якої внесено зміни, Замовником відображені не у вигляді закреслених даних, як це передбачено нормами абзацу 2 частини другої статті 23 Закону?
4. Що послугувало підставою зазначення в пункті 4 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації інформації щодо зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої ст. 36 Закону?
Інформацію необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня отримання цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучено їх документальне підтвердження.
21.10.2019 · Замовник: відповідь на звернення
1. Чому в оголошенні про проведення відкритих торгів не відображено інформацію у пункті 10-2 «Джерело фінансування закупівлі»?
Поле «Джерело фінансування закупівлі» у системі ProZorro заповнюється в ручну, бо у системи немає технічних можливостей. Інформацію не відображено помилково, тому що система, прийнявши документ не має технічної можливості контролювати (перевіряти) автоматично інформацію, що оприлюднюється.
2. Чому тендерна документація, оприлюднена Замовником, не містить відомостей щодо її затвердження?
Наказом по підприємству за №179-АГ від 04.09.2017р. «Про призначення відповідальних осіб за організацію та проведення процедур закупівель» призначені відповідальні особи - головний інженер Забишний Євген Васильович (уповноважена особа), та відповідальний секретар за організацію та проведення електронних закупівель в системі «Prozorro» на підприємстві – Міняйло Валентина Іванівна - фахівець з публічних закупівель. В законодавчому полі не передбачено окремого порядку затвердження тендерної документації по торгам, то ми вважаємо, що власний підпис цих осіб рівнозначний до затвердження документації окремим наказом. Накладено ЕЦП уповноваженої особи.
Чому положення тендерної документації, до якої внесено зміни, Замовником відображені не у вигляді закреслених даних, як це передбачено нормами абзацу 2 частини другої статті 23 Закону?
В електронній системі, а саме на електронному майданчику zakupki.prom.ua оприлюднена тендерна документація 14 червня 2019року, а 25 червня 2019року внесені зміни до тендерної документації, відображені у вигляді закреслених даних та доступні для перегляду після внесення змін до тендерної документації.
Що послугувало підставою зазначення в пункті 4 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації інформації щодо зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої ст. 36 Закону?
В тексті примірника «Примірна тендерна документація» для процедури закупівлі – відкриті торги, затвердженої наказом МЕРТУ № 680 від 13.04.16р., яким користувався замовник, наявна помилка (опечатка), що використовувалася при скаладанні тендерної документації. Підстава мала бути зазначена: "в пункті 4 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації інформації щодо зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої ст. 36 Закону".
30.10.2019 · Замовник: про усунення порушень
Ми уважно розглянули інформацію, викладену у висновку ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІВНІЧНО – СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНО – СХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. З боку КП ПОР «Полтававодоканал» будуть вжиті заходи, щодо усунення порушень законодавства, зазначених у висновку. Дана відповідь має проміжний характер, про результати усунення порушень, що виявленні у ході моніторингу, буде повідомлено додатково.