Висновок
За результатами аналізу питання щодо відповідності тендерної документації вимогам Закону установлено порушення вимог пунктів 3, 10 частини другої статті 22 Закону.
За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Ліга Закон 1» установлено порушення вимог пункту 1 та 4 частини першої статті 30 Закону.
За результатами аналізу питання визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасності укладення договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не установлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтею 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 11 жовтня 2019 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю, правильності заповнення форм документів, затверджених Уповноваженим органом, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), розгляду тендерної пропозиції, своєчасності укладення договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель Рахункової палати (далі – Замовник) на 2019 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника від 20.03.2019, тендерну пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Ліга Закон 1» (далі – ТОВ «Ліга Закон 1»), повідомлення про намір укласти договір, договір поставки товару від 23.04.2019 № 143 (далі - Договір).
За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що тендерною документацією не передбачено необхідність застосування заходів із захисту довкілля, чим порушено вимоги пункту 3 частини другої статті 22 Закону.
В тендерній документації Замовник не зазначив дати, з якої тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів (пункт 12 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»), чим порушив вимогу пункту 10 частини другої статті 22 Закону.
Замовник в тендерній документації установив вимогу щодо надання переможцем торгів документального підтвердження інформації, передбаченої пунктом 2 та 8 частини першої статті 17 Закону, що міститься у відкритому єдиному державному реєстрі, доступ до якого є вільним, що не відповідає вимогам частини третьої цієї статті та пункту 2 частини другої статті 22 Закону.
Також встановлено неузгодженість умов тендерної документації, зокрема відповідно до пункту 14 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» учасники повинні надати інформацію та документи, які підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, зазначеним у додатку 2 до тендерної документації.
Однак у додатку 2 передбачені вимоги що визначені статтею 17 Закону.
Крім того, серед переліку документів, які учасник повинен завантажити у складі тендерної пропозиції передбачено лист-згоду з проектом договору відповідно до форми визначеної у додатку 7 до тендерної документації.
Однак додатком 7 визначено перелік документів для переможця процедури закупівель.
Відповідно до вимог пункту 14 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції», пункту 6 додатку 3 та пункту 3 додатку 4 до тендерної документації учасник повинен підтвердити наявність права на продаж програмного забезпечення, мати партнерський статус або бути авторизованим представником постачальника програмного забезпечення, або бути саме постачальником та підтвердити це документально.
Для підтвердження авторизації учасник повинен надати підписаний постачальником програмного забезпечення авторизаційний лист, для підтвердження партнерського статусу учасник повинен надати підписаний лист постачальником програмного забезпечення з підтвердженням щодо партнерського статусу учасника та якщо учасник є постачальником Програмного забезпечення – надати відповідну ліцензію, авторські права на платформу тощо.
ТОВ «Ліга Закон 1» у своїй тендерній пропозиції надав довідку від 02.04.2019 № 104 що є офіційним представником ТОВ «Ліга Закон», яка не підписана постачальником програмного забезпечення (підписана директором учасника ТОВ «Ліга Закон 1»), чим не підтверджено наявність права на продаж програмного забезпечення та не дотримано вимоги пункту 14 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції», пункту 6 додатку 3 та пункту 3 додатку 4 до тендерної документації.
Інші документи, щодо підтвердження права на продаж програмного забезпечення у складі тендерної пропозиції ТОВ «Ліга Закон 1» відсутні.
Крім того, відповідно до підпункту 3 пункту 13 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» та додатку 1 до тендерної документації Замовник на підтвердження кваліфікаційного критерію «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» установив вимогу щодо надання довідки у довільній формі про аналогічні договори за останні три роки, які безпосередньо стосуються тематики закупівлі, із зазначенням зокрема, найменування контрагенту, предмету договору та дати укладання, кількості користувачів що отримали доступ до бази даних інформаційно-пошукової системи, контактних осіб замовників.
Водночас учасник ТОВ «Ліга Закон 1» у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку щодо укладених та виконаних аналогічних договорів від 02.04.2019 № 108, в якій відсутня інформація про дату укладання договору та контактних осіб замовників, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 13 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.
Однак на порушення пунктів 1 та 4 частини першої статті 30 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Ліга Закон 1», як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 Закону та умовам тендерної документації та уклав з ним Договір.
Усунення порушень
Звіт замовника від 21.10.2019
За результатами розгляду виявлених Держаудитслужбою у процесі моніторингу закупівлі порушень повідомляємо.
Виявлені порушення та зауваження проаналізовано та будуть враховані у обов’язковому порядку на всіх етапах проведення закупівель у майбутньому, у тому числі – при складанні тендерної документації. На час отримання виявлених порушень діє договір від 23.04.2019 № 143, укладений Рахунковою палатою з переможцем торгів – ТОВ "Ліга 1", умови якого останнім виконуються добросовісно, послуги надаються своєчасно і якісно. Послугами системи інформаційно-правової підтримки щоденно користуються фахівці центрального офісу та шести територіальних управлінь.
Одночасно надаємо пояснення і повідомляємо про заходи щодо усунення виявлених порушень.
1. Щодо відповідності тендерної документації вимогам Закону.
Тендерною документацією не встановлювалися вимоги щодо застосування заходів із захисту довкілля, оскільки предметом закупівлі є послуги, пов’язані з програмним забезпеченням – послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням, тобто предмет сам по собі не є товаром, який в процесі використання може безпосередньо завдавати шкоду оточуючому середовищу. Положення останнього речення пункту 3 частини другої статті 22 Закону будуть враховані при підготовці тендерної документації для наступних торгів.
2. Щодо не зазначення дати, з якої тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів.
Оскільки тендерна документація складена на основі Закону України "Про публічні закупівлі", про що зазначено в ній (у т.ч. у розділі "Загальні положення"), вважалося що відлік часу здійснюється згідно з положеннями пункту 10 частини другої статті 22 Закону. Положення пункту 10 частини другої статті 22 Закону з урахуванням дати відліку (дати розкриття) будуть враховані при підготовці тендерної документації для наступних торгів.
3. Щодо надання переможцем торгів документального підтвердження інформації, передбаченої пунктом 2 та 8 частини першої статті 17 Закону
Друге речення преамбули додатку 2 до тендерної документації "Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону" містить слова "Учасник може не надавати документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним". Таким чином, у тендерній документації замовник торгів інформує учасників про положення частини 3 статті 17 Закону щодо необов’язкового надання інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, і не вимагає надання цієї інформації.
4. Щодо неузгодженості умов тендерної документації
В процесі складання тендерної документації у пункті 14 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» внаслідок технічної помилки було дано посилання на додаток 2 замість додатку 3.
Внаслідок технічної помилки у пункті 17 Додатку 4 до Тендерної документації дано помилкове посилання на додаток 7 замість додатку 6.
Зазначені помилкові посилання не вплинули на проведення торгів (звернень від учасників не поступало). Для усунення подібних ситуацій у майбутньому при підготовці тендерної документації звернено увагу виконавців на необхідність перевірки правильності посилань у вже підготовленій тендерній документації на відповідні додатки.
5. Щодо підтвердження авторизації постачальником програмного забезпечення.
Пояснення. Поряд з документами щодо авторизації, які підписані ТОВ "Ліга Закон 1", у складі кваліфікаційної частини пропозиції учасник надав копію сертифікату, виданого ТОВ "Ліга Закон", яким підтверджено, що ТОВ "Ліга Закон 1" є офіційним представником розробника програмного забезпечення і відповідає кваліфікаційним вимогам стосовно розповсюдження та супроводження програмних продуктів Ліга:Закон з терміном дії до 31.12.2019. Копія сертифікату завірена печаткою ТОВ "Ліга Закон". Таким чином, ТОВ "Ліга Закон 1" документально підтвердило наявність партнерських відносин з виробником та авторизацію (право) стосовно розповсюдження (тобто, продажу) і супроводження програмних продуктів ТОВ "Ліга Закон". Тобто, наявні підстави вважати підтвердженим право на продаж програмного забезпечення.
6. Щодо неповного надання інформації про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
Пояснення. У складі тендерної пропозиції ТОВ "Ліга Закон 1" надало довідку (у довільній формі) щодо укладених та виконаних аналогічних договорів від 02.04.2019 № 108, а також копію укладеного договору (архівний файл "Договір АМПУ"), що містить необхідну інформацію про договір від 27.12.2016 № 129-В-АМПУ-16, який підписаний в.о. Голови Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Наконечним Юрієм Віталійовичем, а також іншу інформацію про предмет договору та його умови. Оскільки замовником вимагалася довідка у довільній формі, надана довідка разом з копією укладеного договору дає підстави вважати наявним підтвердження учасником досвіду виконання договорів.
7. Щодо невідхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ «Ліга Закон 1», як такої, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та умовам тендерної документації і укладання з ним Договору
Зважаючи на викладені вище пояснення щодо документального підтвердження відповідності ТОВ "Ліга Закон 1" кваліфікаційним вимогам і вимогам тендерної документації тендерний комітет прийняв рішення про намір укласти з ним договір як з переможцем торгів (протокол № 1 від 17.04.2019).