Висновок
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо оприлюднення інформації про закупівлі встановлено, що Замовником в порушення вимог частини 1 статті 10 Закону та пункту 2 Наказу № 490, оголошення про проведення відкритих торгів та повідомлення про намір укласти договір, оприлюднені на веб-порталі з недотриманням форм документів, затверджених Наказом № 490.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо відповідності тендерної документації законодавству встановлено, що зміст тендерної документації Замовника не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону № 1644.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено, що Замовник на порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону визнав переможцем тендерну пропозицію учасника ФОП Калашник Е.І., яка не відповідала умовам тендерної документації.
За результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, – порушень законодавства у сфері публічних закупівель не встановлено.
Зобов'язання
З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
Констатуюча частина
Дата закінчення моніторингу: 20 вересня 2019 року.
Предметом аналізу були питання: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, відповідність тендерної документації законодавству, оприлюднення інформації щодо закупівлі, розгляд та оцінка тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця.
Під час моніторингу проаналізовано: річний план закупівель на 2019 рік, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерну документацію, тендерну пропозицію учасника Житомирська філія ТОВ «Медмаркет Рітейл Груп», тендерну пропозицію учасника-переможця ФОП Калашник Е.І. (далі – Переможець), протоколи розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір та укладений договір постачання від 17.07.2019 № 3.
За результатами аналізу відповідності тендерної документації законодавству встановлено, що тендерна документація Комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка №1» Житомирської міської ради (далі – Замовник) не враховує вимоги рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – рішення РНБО від 19 березня 2019 року), яке уведено в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та відповідно не враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (далі - Закон № 1644).
За результатами аналізу оприлюднення інформації щодо закупівлі встановлено, що Замовником в порушення вимог частини 1 статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та пункту 2 Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 за № 449/28579 (далі – Наказ № 490), оголошення про проведення відкритих торгів та повідомлення про намір укласти договір, оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (далі - веб-портал) з недотриманням форми документів, а саме: без унесення наявної інформації в пункт 10-2 форми оголошення про проведення відкритих торгів та в пункт 11 форми повідомлення про намір укласти договір щодо джерела фінансування закупівлі, затверджених Наказом № 490.
За результатами аналізу розгляду та оцінки тендерних пропозицій встановлено, що в порушення вимог частини 5 розділу 3 тендерної документації, у складі тендерної пропозиції Переможця фізичної особи-підприємця відсутня сканована копія паспорту.
Також, відповідно до частини 5 розділу 3 тендерної документації, для підтвердження якості товару від учасників вимагались завірені належним чином копії документів, зокрема, декларації відповідності, які супроводжуються сертифікатами відповідності та методичні вказівки або інструкції із застосування.
Однак, аналізом встановлено, що в складі тендерної пропозиції Переможця в порушення вимог частини 5 розділу 3 тендерної документації відсутні наступні документи для підтвердження якості товару, а саме:
- методичні вказівки або інструкції із застосування на медичний матеріал масло спрей (HTA DENTAL OIL);
- декларації відповідності та сертифікати відповідності на наступні медичні матеріали: діафіл; діафіл флоу; масло спрей (HTA DENTAL OIL) та бонд діаплюс;
- сертифікати відповідності на наступні медичні матеріали: гіпохлорит натрію 3% та 5%; гемалат; девілат; дентин – паста; депурал нео; трімлат та крезолат.
Крім того, відповідно до частини 1 розділу 3 тендерної документації, встановлено наступну умову, що усі документи та інформаційні матеріали, які вимагаються тендерною документацією, учасник шляхом сканування переводить в електронний вигляд у графічному форматі (у форматі «.pdf» або «.jpg»). Учасник повинен завантажити документи, які вимагаються документацією, файлом – вкладенням у вигляді сканованого оригіналу документів у відповідному форматі.
Однак, аналізом встановлено, що в порушення вимог частини 1 розділу 3 тендерної документації, Переможцем в складі пропозиції надано інструкції із застосування на медичні матеріали каріосан та депурал нео у форматі «.doc» без печатки та підпису, а не у графічному форматі «.pdf» або «.jpg».
Моніторингом також встановлено, що відповідно до частини 7 розділу 1 тендерної документації, встановлено умову, що усі документи, що мають відношення до тендерної документації та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Якщо у складі тендерної пропозиції надається документ, що складений іншою мовою, ніж українська, учасник надає переклад цього документу українською мовою.
Однак, аналізом встановлено, що на порушення вимог частини 7 розділу 1 тендерної документації, у складі пропозиції Переможця відсутні переклади на українську мову інструкцій із застосування на наступні медичні матеріали, а саме: кетак-моляр; гель для травління; лайф; діафіл; діафіл флоу; філтек Z250 i Z550; харизма класік; опті бонд; сілапекс та геркулайт, які складені на іншій мові.
Отже, Замовник на порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону визнав переможцем тендерну пропозицію ФОП Калашник Е.І. та уклав з переможцем договір постачання від 17.07.2019 № 3.
Разом з тим, слід відмітити, що відповідно до вимог абзаців 3 та 4 частини 1 статті 31 Закону визначено, що у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель та/або порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі замовник відміняє торги чи визнає їх такими, що не відбулися.
Усунення порушень
Звіт замовника від 26.09.2019
КП «Стоматологічна полікілініка №1» ЖМР надає роз’яснення щодо зауважень та порушень, які були виявлені під час здійснення моніторингу закупівлі UA-2019-06-12-001931-b від 12.06.2019р:
1. КП «Стоматологічна полікілініка №1» ЖМР під час здійснення закупівель враховує вимоги рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – рішення РНБО від 19 березня 2019 року), яке уведено в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та відповідно враховує вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (далі - Закон № 1644). При цьому вимоги рішення РНБО від 19 березня 2019 року та відповідно вимоги пункту 10 частини 1 статті 4 Закону № 1644 не було прописано в тендерній документації Замовника, так як прямого обов’язку в зазначенні відповідного Рішення не має. Надалі тендерна документація буде доопрацьована із письмовим зазначенням вище наведених вимог для підтвердження дотримання її відповідності законодавству.
2. Щодо порушення вимог ч.1 ст.10 Закону та пункту 2 Наказу № 490, а саме при оголошенні про проведення процедури відкритих торгів, Замовник не міг оприлюднити інформацію про джерело фінансування на веб-порталі Уповноваженого органу (далі - веб-портал) з дотриманням форм документів, так як спеціального поля чи роз’яснення щодо оприлюднення даної інформації не було. Після внесеного роз’яснення на веб -порталі щодо оприлюднення вище зазначеної інформації Замовник постійно на даний момент виконує вимоги частини 1 статті 10 Закону України «Про Публічні закупівлі» та пункту 2 Наказу № 490. Таким чином всі зміни до типових форм документів у сфері публічних закупівель, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року №490 внесені до типових форм, які використовуються при проведенні публічних закупівель Замовником.
3. Замовник надає роз’яснення щодо зазначених порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 30 Закону - визнання переможцем тендерну пропозицію учасника ФОП Калашник Е.І., яка не відповідала умовам тендерної документації наголосивши, що Пропозиція ФОП Калашник Е.І. відповідає умовам тендерної документації:
- Копія паспорту була надана Учасником ФОП Калашник Е.І. в паперовому вигляді особисто у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір на адресу Замовника: Комунальне підприємство «Стоматологічна поліклініка №1» Житомирської міської ради, 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера,2. При завантаженні тендерної пропозиції Учасник завантажив на веб-порталі Пояснювальний лист про надання паспортних даних за особистим листуванням із Замовником. Згідно примітки у тендерній документації: «У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, – такий Учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (за наявності)» даний лист був взятий до уваги та підтвердив відповідність Учасника вимогам Замовника.
- В тендерній документації зазначений перелік копій документів для підтвердження якості товару, згідно якого Учасник надає наявні документи на товар. Згідно п.11 медико-технічних вимог на закупівлю: Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: або посвідчень про якість та/або висновків санітарно–епідеміологічної експертизи та/або декларації виробника та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару (у передбачених законодавством випадках) а також: методичні вказівки або інструкції із застосування. Тобто наявність всіх документів, які зазначаються в переліку документів для підтвердження якості товару не вимагалося – лише ті, які будуть супроводжувати товар. КП «Стоматологічна полікілініка №1» ЖМР зазначає, що в складі тендерної пропозиції Переможця присутні наступні документи для підтвердження якості товару, а саме: декларації відповідності та сертифікати відповідності на наступні медичні матеріали: діафіл; діафіл флоу; бонд діаплюс, які подаються в сканованому вигляді для підтвердження.
До розгляду бралися документи викладені українською мовою у форматі «.pdf» або «.jpg» завірені належним чином.
КП «Стоматологічна поліклініка №1» ЖМР зазначає, що згідно умов договору №4 від 17.09.2019 року відсутні причини для його розторгнення.
Запити й пояснення
04.09.2019 · ДАСУ: Запит про надання пояснень
У межах проведення моніторингу закупівлі по предмету за ДК 021:2015: 33140000-3 — «Медичні матеріали» (інформацію оприлюднено в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro (далі – веб-портал) за номером ID: UA-2019-06-12-001931-b) та відповідно до пунктів 6, та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 7¹ Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 та 7 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43, постала потреба в отриманні пояснення по наступному питанню.
Так, пунктом 18 частини 1 статті 1 Закону, предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону, цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Частиною 1 ст. 12 Закону визначено, що процедура закупівлі здійснюється шляхом застосування однієї з таких процедур в електронній системі закупівель: відкриті торги, конкурентний діалог та переговорна процедура закупівлі.
Відповідно до інформації відображеної на веб – порталі встановлено, що Замовником проводилася закупівля за предметом: «Медичні матеріали» очікуваною вартістю 105 000,00 гривень (ID UA-2019-06-12-002088-b). Зважаючи на те, що очікувана вартість зазначеної закупівлі є меншою, ніж установлена в частині 1 статті 2 Закону як наслідок дана закупівля є допороговою. Враховуючи вищевикладене, прошу пояснити чому Замовником проведено 2 процедури закупівлі по одному предмету за ДК 021:2015: 33140000-3 — «Медичні матеріали» (ID: UA-2019-06-12-001931-b очікуваною вартістю 393 000,00 грн та UA-2019-06-12-002088-b - 105 000,00 грн) одна з яких є допороговою, а не 1 процедуру по даному предмету на загальну очікувану вартість в сумі 498 000 грн?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучене його документальне підтвердження.
05.09.2019 · Замовник: пояснення на питання: "чому Замовником проведено 2 процедури закупівлі по одному предмету за ДК 021:2015: 33140000-3 — «Медичні матеріали» (ID: UA-2019-06-12-001931-b очікуваною вартістю 393 000,00 грн та UA-2019-06-12-002088-b - 105 000,00 грн) одна з яких є допороговою, а не 1 процедуру по даному предмету на загальну очікувану вартість в сумі 498 000 грн? "
КП «Стоматологічна поліклініка №1» ЖМР повідомляє, що закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється відповідно до річного плану. У поліклініці були сформовані потреби по відділеннях у закупівлях, які забезпечують її належне та безперебійне функціювання. Згідно цих потреб були внесені зміни до річного плану та проведені процедури закупівель (Ідентифікатор закупівлі:UA-2019-06-12-002088-b та Ідентифікатор закупівлі:UA-2019-06-12-001931-b). Відповідно частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) вище зазначені закупівлі підпадають під дію Закону, оскільки загальна вартість предмету закупівлі більша 200000,00гривень. Відповідно були проведені процедури закупівлі – відкриті торги для потреб кожного з відділень комунального підприємства по :
-ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Стоматологічні пломбувальні матеріали) на суму 105000,00гривень
-ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Стоматологічні пломбувальні матеріали) на суму 393000,00гривень.
При цьому повідомляємо, що Замовник не розділив предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, так як дані процедури були проведені. А визначення окремих частин предмета закупівлі (лотів) в межах єдиної процедури закупівлі здійснюється Замовником самостійно, керуючись вимогами Закону та розділу 2 Порядку визначення предмету закупівлі затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 №454 та є правом, а не обов’язком Замовника.